仓库管理员工作流程 一、请购 1. 对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的 储备量情况向采购干事提出请购。 2. 对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购 买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并 由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意 见转采购部。 二、验收 1. 仓管员根据采购计划进行验货。 2. 对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行。 3. 货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款， 并积极联系印刷商做更正处理。 4. 所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一 联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存， 联 由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领 用部门备查）。 5. 对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二 （如欠帐，此级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。 进仓物资的 验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理 入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时 通知采购部进行退、换货手续。 三、保管 1. 仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按 类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资 登记卡。 2. 掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、 防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损。 四、盘点 1. 仓库必须对存货进行定期或不定期清查， 确定各种存货的实际 库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量 及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对。 2. 管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存 统计直接通过电脑系统完成 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/173680d675a20029bd64783e0912a21614797fea.html