经费联审结算单 单位： 第一研究室 经办人： 张三 1/18/2015 预算科目 XX管理信息系统国产化迁移技术研究 项目代码 2014RW29 单据张数 4 开支内容 计算机配件 金额 （小写） 3482.20 报销金额 （大写） 叁仟肆佰捌拾贰元贰角整 经办单位 同意，送财务审核。 意 见 财务部门 意 见 转 账 转入 单位 科目 资 产 科 目 预 借 款 资 产 金 额 结算后退（补） 公务卡号 公务卡（借/贷） . . 支 票 号 银 行（借/贷） 借 据 号 现 金（借/贷） XX研究所科研经费报账须知 （粘贴单据封底） 1．经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。 2．结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。 3．购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》。 4．科研经费报账基本流程： ； 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/1c030f1b5dbfc77da26925c52cc58bd63086939b.html