辅导工作日志（PDTC RECORDER） QR03-04 顾客名称 项目负责人 项目名称 辅导日期 IATF16949 2018-11-29日 审核时间2019年1月份一阶段审核 计划的时间（h） 参与人员 Plan：计划辅导内容-在去企业前发给企业 认证范围：变速器五金件的生产。 申报人数人26人。内审员：请提供二个人的身份证复印件，最好是技术、品管或生产的。 Do：本次工作内容-工作结束前填写 组织机构： 部门：采购部、销售部、生产部、技术部、品质部、办公室、财务部。 车间：机加工车间。 外加工： 外包过程： 特殊过程： 过程流程：机加工－热处理（外包）－检验包装。 汽车顾客： 吉利变速器有限公司，航天动力高科技有限公司 Task：布置的任务-工作结束前填写 1.《质量协议或技术协议》：请提供以上二家汽车顾客的质量协议或技术协议及合同等。（嘉兴桐乡、浙江吉利变速器、陕西航天动力）Ok 《顾客图纸》：请收集提供顾客订单中的图纸。 《顾客名单及特殊要求》请按以上顾客的合同和质量协议中我打√的打在此表中。注：每个顾客的的合同和质量协议的顾客名单及特殊要求要分开哟。 《合同评审》请按样本评审以上顾客的合同和质量协议。按大类条款评审。 《csr矩阵表》《csr评审表》请把顾客名单及特殊要求的条款复制在这二表中。 2.《顾客订单》和《送货单》：请收集2018年1月至2018审核时的。 《交付业绩统计表》：请按顾客订单和送货单统计此表。 注：从2018年1月至2018年审核时。 《顾客满意度调查表》请把此表传真给本公司确定的汽车顾客，签字盖章后传真给本公司。 3.《合格供方名单》：请把本公司所有供方列入此表中。Ok 《供方能力调查表》，《供方质量体系开发通知》《质量协议》请将此些表传真给供方，电话通知供方填写好这些表，回传真给本公司时，要求供方将营业执照复印件及有通过体系认证证书要给本公司。Ok 注：有质量协议的请用原来的。 《PPAP》资料，请提供生产供应提供ppap。Ok 供方审核:《2018年度供应商审核计划》《供应商审核检查表》《供应商审核报告》《供应商质量审核问题整改讲》请按样本做每个供方的一套。注：供方审核员一定是本公司有内审员资格证的人员。 《供方采购订单》，请整理。从2018年1月份至2018年审核时。Ok 《供货业绩统计表》请按合格供方名单统计每个供方。从2018年1月份至2018年审核时的。Ok 《供方法律法规要求》请收集原材料供方的环保等报告。如ROHS ok 责任人 所用的时间（h） 参与人员 完成日期 Check：完成情况 2018.12.8 注：①顾问师必须认真完成此表，在每次去企业后将此表发给咨询部经理。 ②管理者代表请密切配合顾问师工作，提前安排好要见面的人员，并在顾问师离厂后监督任务的完成。 ③各相关人员如有问题，可通过以下方式与顾问老师联系。 辅导工作日志（PDTC RECORDER） QR03-04 3. 《员工名单》，请把贵公司全员填写在此表中，包含总经理、办公室、仓库的和车间员工。26人。Ok 质量手册发布日期是2017年11月1日。 《培训申请表》《培训计划》、《培训记录表》、《签到表》、《矩阵表》、《员工受训情况统计表》请按样本做。 《岗位说明书》如贵公司有，请在原岗位说明书或岗位职责上去修改，一定要有岗位能力要求和岗位知识要求。 4《设备台帐》请把本公司所有设备登记在此表中。并请注明关键设备是哪 些。Ok 《设备备件清单》请把本公司常备用设备零件登记在此表中。Ok 《工装及夹具台帐》请把本公司所有工装和夹具都登记在此表中。Ok 《特种设备》：电梯、叉车（指带方向盘的），行车（3吨及3吨以上的）、空压机储气罐（指1立方及1立方以上的储气罐、伐门、压力表），请提供检测报告或检测证书、合格证等。已去做了。 《设备安全操作与维护保养规程》请做设备台帐内的所有设备规程。 注：如贵企业有设备安全操作内容，可以另外做一份一级二级保养规定。详见参考。 《年度设备预防性维护计划》《设备检修记录》请按设备安全操作与维护保养规定的定期保养内容和时间来做。2018年1月至2018年12月份的 《设备周期性检修计划》请做。注：设备周期性检修与预防性维护不同，是针对设备重大故障而进行的检修，维修时间的安排是根据之前设备重大故障的发生时间。比如某台设备在使用1年半以后出现了大的故障。那么从这之后基本上每18个月要计划周期性检修一次。2018年1月至2018年12月份的 《设备点检保养记录》请按样本做。如贵公司有此表，请检查是否有计划开机时间、计划外停机时间、计划外停机原因。具体请参考样本。此记录就收集2018年11月至12月的。 生产部 2018.12.8 《设备oee统计》请按样本做。请提供2018年1月至2018年12月份的。注：此表样式中黄色部门是自动计算的。填写白色部门就可以了。 《工装夹具维修计划》《工装夹具维修记录》如有请提供，如无按实际的维修来编制。 5. 《量具的检定》： 测试设备：如千分尺、游标卡尺、带表卡尺、数显卡尺、高度尺、投影仪、硬度计、三座标等。 注：以上检测设备请拿到技术监督局去检定。如果技术监督局不能校准或第三方有资质的机构不能检定的，请让供方出具校准报告。 《进货检验作业指导书》《巡检检验作业指导书》《成品检验作业指导书》《返工作业指导书》如有请整理给银老师。 《进货检验记录》《成品检验记录》如有请整理2018年1月份至2018年审核时。 《巡检记录》如有请整理2018年11月至12月。 《生产中不合格品处理单》请收集2至3份就以了。但一定要有原因分析，纠正预防措施、改进等记录。 注：①顾问师必须认真完成此表，在每次去企业后将此表发给咨询部经理。 ②管理者代表请密切配合顾问师工作，提前安排好要见面的人员，并在顾问师离厂后监督任务的完成。 ③各相关人员如有问题，可通过以下方式与顾问老师联系。 品质 技术 2018.12.8 辅导工作日志（PDTC RECORDER） QR03-04 《顾客反馈的8D报告》请收集以上二个顾客的各一份。一定要有整改记录的。 6.《生产计划单》《生产统计表》如有请整理2018年1月份至2018年审核时的。 《作业指导书》《工艺卡片》《包装作业指导书》如有请整理给银老师。 注：新版本有要求图文一起描术在作业指导书上，并必须每个工序要有安全要求。 《APQP》变速器、五金件二套，请做好提供给银老师审核。 《ppap》5个产品的ppap请整理给银老师审核。 《工程更改》如有发生了工程更改，请提供工程更改资料。 注：特殊特性文件上在以下文件上一定要有并一致：工艺流程图、控制计划、PFMEA、进货检验规程、过程检验规程、成品检验规程、作业指导书等。如是顾客有特殊特性符号，一定要按顾客的来打，如果顾客没识别特殊特性请公司内部识别。 过程特性也要体现在以上文件上，并一致。 7《仓库》请整理，并要帐、卡、物对齐。 Next Plan：下次辅导计划-工作结束前填写 仓库 2018.12.8 计划的日期 企业负责人签字 本次离开时间 日期 生产部 技术部 品质 2018.12.8 确定以上工作内容。 本次到企业时间 咨询师签字 注：①顾问师必须认真完成此表，在每次去企业后将此表发给咨询部经理。 ②管理者代表请密切配合顾问师工作，提前安排好要见面的人员，并在顾问师离厂后监督任务的完成。 ③各相关人员如有问题，可通过以下方式与顾问老师联系。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/76d1602a7d1cfad6195f312b3169a4517623e547.html