五丰学校后勤管理流程和工作职责 一、后勤机构设置 校 舍及 基 础 建设 校长 副校长 总务主任 校产管理 财务管理 学生食堂 食堂管理 教工食堂 校园环境等建设水电桌椅等维护大宗物品采购申报零星工程申报会计（报账员）出纳餐 出入库管理、膳食委员会 营养中早、晚餐 采购、验收、仓管、稽核小组 二、主要负责人职责 校 长：全面负责学校后勤及财务工作 副校长：分管学校后勤及财务工作 总务主任：具体管理后勤及财务的各项工作 会计（报账员）：负责严格审查原始报销凭证，做到收付有据，手续齐备，符合政策，记好有关财务方面的各项帐目，保存好各种账表账册，严格执行财经法规、财经制度，实行“会计核算”、“会计监督”，负责差旅审核及指导填写工作，做好国有资产登记手续。 出纳：负责学校各种经费的收取、发放和缴费工作，认真执行现金管理制度，做到收支两条线。 采购员：采购的食品和原料必须符合《食品卫生法》质量要求，及时索取检验检疫等合格证并归类存档，采购价格尽力做到质优价廉。 验收员：对购买回来的货品进行验收、过秤，确保数量无误，质量符合《食品卫生法》要求，及时将货品按要求分类存放，妥善保管，避免污染、变质，并在保持期内出库加工。 膳食委员会：稽核营养餐的账目；监督营养改善计划的落实情况，并提出改进的意见、建议。 稽核小组：稽核师生食堂账目；监督食堂伙食质量状况；监督食品价格，不 定期地深入市场调查相关食品的市场平均价格，努力办成让师生满意的食堂。 三、财务、食堂管理操作流程 （一）校产管理 1、学校财产管理 总务处组织各位教师、各班级、各处室建立财产台账（一式二份，总务处存一份），并录入到学校国有资产平台——每学期（或学年）末总务处安排人员进行盘点——将有关的盘点结果录入到平台中。 2、校园基础建设、大宗物品采购、零星工程申报 根据学校的实际需要，行政会（校务会）对需实施的项目（或采购的物品）作出决定——总务处负责办理相关申报手续——组织相关项目实施、验收、办证、备案等。 （二）财务管理 出纳整理当月的票据——总务主任审核、签字——分管副校长审核、签字——会计审核报账 （三）食堂管理 1、学生营养餐 供货商配送食品——学校接收人验收食品、核对清单、签字，食品入库——总务主任收集货物清单，审核并签字——每月初，总务主任召集膳食委员会成员稽核上月的票据并签字，公示——分管副校长审核、签字——会计审核报账。 2、学生早晚餐 供货商（或采购员）配送食品——学校接收人验收食品、核对清单、签字，食品入库——总务主任收集清单、审核、签字，做到日清月结——出纳做好日记账——会计做好月报汇总账——每月初，总务主任召集稽核小组成员稽核上月的票据并签字，公示——分管副校长审核、签字——会计审核报账。 3、教工食堂 1每学期第一个月初教工每人预交200元（此200元在每学期的最后一月○结算，多退少补）作为食堂启动金，需用餐的教工提前一天登记，采购员按登记的份数有计划地采购食品原料，并公示每餐的用料及单价，确保成本核算。 2下月初稽核小组将上月每位教工的伙食账目稽核出来并公示，教工要及○时交清上月的伙食账。 3管理流程：总务处制作用餐登记表放置相关办公室——教工提前一天登○记用餐数——采购员收集统计每餐份数——采购员按量采购食品原料——验收员验收、过秤，在采购清单上签字——加工，公示每餐的用料、单价——采购员统计出每位教工每天的用餐费用——总务处收集每天的食品原料采购清单和教工用餐费用统计表，并审核、签字——下月初，总务处召集稽核小组成员稽核上月的账目，并签字、公示——出纳收集教工上交的上月伙食费。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/867c96acef06eff9aef8941ea76e58fafbb04507.html