RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 1 页 共 3 页 涉及部门 部门代表 内审员 记录 15 统计技术与数据分析过程 序号 一、输入（要求是什么） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 质量目标 公司级数据 竞争对手的公司级数据 关键产品数据报表 产品发展趋势与方向 关键工序参数 监测设施的数量与精度 市场产品价格 市场占有率 要求 SUP10 时间 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 10 顾客的反馈 11 顾客退货与索赔 12 顾客抱怨 13 公司生产过程不合格品 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 质量报表资料 基础设施的运行数据 工作环境的监测数据 生产能力 人均劳动生产率 过程能力CP、CPK 进货质量检验 过程质量检验 产品质量最终检验 供方业绩记录 质量成本与不良成本在产值中占有率 质量月/年报 第 1 页 共 3 页 二、输出（将要交付的是什么） 25 RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 2 页 共 3 页 涉及部门 部门代表 内审员 记录 15 统计技术与数据分析过程 序号 26 27 27 28 29 30 31 SUP10 时间 要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 质量分析报告 趋势图 因果图 SPC过程分析报告 FMEA过程 MSA过程分析报告 公司级数据分析报告 数据统计与分析控制程序 过程-统计技术需求识别矩阵 业务计划控制程序 公司统计技术运用确认表 统计过程控制指导书 纠正和预防措施控制程序 三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 32 33 34 35 36 37 四、使用什么方式进行（材料/设备/装置） 38 39 40 41 电脑 电话 内部网络 办公设施 五、由谁进行（能力/设备/装备/教材） 42 43 44 45 技检部质量分析人员的职责 技检部质量分析人员的资质 技检部质量分析人员的培训 实验室检测范围与资质 资格证书（职称证/学历证） 作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案 六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估） 46 质量问题采用8D法解决的比率≥50% 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/87adc937ab114431b90d6c85ec3a87c240288a9e.html