完整版ISO14001-2015环境管理体系
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XXXXXXX有限公司 环境手册 ISO14001-2015 文件编号：EM-01 A/10 批准： 发布日期：2017年9月10日 实施日期：2017年9月10日 编写： 审核： 1 2 修订记录 修订修订/更改日期 状态 A0 2017年9月10日 章节 — 更改更改内容 首版发行 3 目录 第1 章 概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理 第2章 管理体系范围 第3章 手册引用文件、术语和定义 3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章 组织的背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 第5章 领导作用 5.1 领导和承诺 4 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 第6章 质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划 第7章 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 5 第8章 运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第9章 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 第10章 改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 6 1.1环境手册颁布令 环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。 环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。 现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《环境手册》规定的标准贯彻实施。 总经理： 日 期：2017年9月1日 7 1.2公司简介 xxx 电话 传真 地址 8 1.3管理者代表任命书 公司所属各部门： 为实现公司的环境方针和目标（指标），确保公司环境管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命 xxx先生担任本公司管理者代表。其主要职责是： 系； 向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求； 在整个公司内促进守法意识、环保意识意识的形成； 批准管理体系程序文件； 配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改环境管理体管理方案。 总经理： 做好内部审核的组织工作； 协助总经理做好管理评审； 负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。 9 日 期： 2017年9月1日 10 1.4环境手册的管理 1 环境手册简介 本环境手册（以下简称手册）是按照ISO14001-2015标准及本公司的环境管理要求编制的。 本手册的主要目的是规范环境管理体系的基本结构、阐明公司的环境管理方针与目标，并明确与环境管理有关的立场。手册是实施和保持环境管理体系应遵循的文件。 2 环境管理手册的管理与控制 本手册版权属于本公司所有，未经批准任何人不得全部或部分复制，违者将追究法律责任。 手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实施。 管理代表负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文件”形式发放。 当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改： a) 法律法规发生变化时； b) 公司的活动、产品、服务发生变动时； c) 公司的环境方针更改时； d) 组织机构变更时； 11 手册的更改及换版由管理代表部负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。 若顾客或相关方索阅环境管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发放。 有关手册的控制详情，按《文件控制程序》执行。 注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分），经管理者代表批准后进行更新并发布实施。 12 2 范围 2.1 总则 环境管理体系涵盖了公司碳酸钙粉的生产、服务及相关管理活动提供过程的管理工作，编制了环境手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按ISO14001：2015标准要求描述了公司的环境方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理体系的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。 环境管理体系主要覆盖地处贺州市平桂管理区望高镇清水拱村,用于碳酸钙粉的生产、服务之相关环境管理活动中。 2.2 应用 本公司所有产品和服务过程符合标准所有条款、无删减。 13 3 手册引用标准文件、术语和定义 3.1引用标准文件 本《环境管理手册》及其它环境管理体系文件，均依照《ISO14001：2015环境管理体系——要求及使用指南》制定。 3.2 术语和定义 参考ISO14001：2015标准中的术语和定义 3.3 缩写说明 EMS：环境管理体系 14 4 组织所处的环境 4.1 理解组织及其所处的环境 公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面： 1) 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势； 2) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 3) 公司管理、战略优先、内部政策和承诺； 4) 资源的获得和优先供给、技术变更； 5）总经理办应建立经营计划。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 4.2理解相关方的需求和愿望 4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下： 1) 直接顾客； 2) 最终使用者； 3) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他； 4) 立法机构； 15 5) 其他与公司利益有关的个人或组织。 4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。 4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。 4.3确定管理体系的范围 公司应界定环境管理体系的边界和应用，以确定其范围。 在确定环境管理体系范围时，公司应考虑： a）4.1所提及的内、外部问题； b）4.2所提及的合规义务； c）其组织单元、职能和物理边界； d）其活动、产品和服务； e）其实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。 应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。 4.4 环境管理体系 为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。 组织建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。 16 第5章 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 领导作用和承诺 最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过： a）对环境管理体系的有效性负责； b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致； c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程； d）确保可获得环境管理体系所需的资源； e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f）确保环境管理体系实现其预期结果； g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献； h）促进持续改进； i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。 5.2 环境方针 环境方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经总经理批准，由管理者代表监督、实施，结合公司自身的特点，制订了公司的环境方针： 环境方针： “绿色循环、节能减排、遵纪守法、和谐发展、污染预防、持续改进。” 17 上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司产品生产过程、活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境，方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施： 1）让相关方了解和认同是公司对环境管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通环境方针。 2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。 3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对质量和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性 5.3 组织的岗位、职责和权限 5.5.1 组织架构 为实施质量环境管理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。 本公司一体化管理组织架构图见附页《组织架构》。 5.5.2 管理者代表 为建立、实施质量环境管理体系，使之有效和高效运行，由本公司任命一 18 名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有1.3职责和权限。详见管理者代表颁布令。 5.5.3各部门职能分配表 5.5.3.1总经理 a) 拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。 b) 领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。 c) 领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。 d) 主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系。 e) 负责建立、实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性，确认公司管理方针、目标、指标的建立和实施。 f) 决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。 g) 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。 h) 总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。 5.5.3.2管理者代表 a) 负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改进环境管理体系； b) 向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求； c) 在整个公司内促进守法意识、环意识的形成； 19 d) 批准管理体系程序文件； e) 配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。 f) 做好内部审核的组织工作； g) 协助总经理做好管理评审； h) 负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。 5.5.3.3 行政部 a) 编制员工培训计划，组织员工技能培训。 b) 监督、指导人事、总务及保安的日常工作。 c) 编制《员工手册》，对公司各部门人员的绩效评估、奖惩及晋升之审核与呈报。 d) 办公用品采购计划的审核及保管、发放的管理。 e) 负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定。 f) 负责行政办公管理制度，公司人事办公文档的管理。 g) 协助处理厂内外各项事务。 h) 上级交办的其他事宜。 i) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 j) 将公司识别的重大环境因素进行管控。 k) 制定相关重大环境因素的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。 l) 收集相关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价。 20 m) 组织制定并实施本单位的环境环境应急预案。 5.5.3.4品质部 5.5.3.4.1 文控中心 a) 协助管理者代表做好体系管理、组织内部审核和管理评审 b) 文控管理：体系文件、技术文件等发行，外来文件和外发文件管理，文件资料的控制与销毁等。 c) 校验和计量管理。 d) 外部认证管理。 e) 测试中心管理并参与内部产品和原材料认证。 f) 供应商评审的质量系统评审。 g) 外部审核的参与和预审。 h) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新. i) 将公司识别的重大环境因素进行管控。 j) 制定相关重大环境因素和不可接受风险源的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。 5.5.3.4.2 品质部 a) 本公司的来料检查和产品的过程检查及成品的出货检查。 b) 监督纠正及预防措施的运作，以防不合格情况再次发生。 c) 客户投诉的产品质量问题，并与开发工程部、PIE部一起提出解决方案。 d) 监督纠正及预防纠正行动的运作，以防不合格现象再次发生。 21 e) 编制抽样计划、原物料检验标准、过程检验标准及成品检验标准。 f) 编制周期测试计划，对产品和原材料的可靠性进行管控。 g) 负责产品品质信息、数据的收集与分析。 h) 做好产品的检验和试验状态标识。 i) 正确运用统计技术，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据。 j) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 5.5.3.6 业务部 a) 做好市场宣传，营建良好的销售环境。 b) 宣传和应用资料制作及市场网络的建设。 c) 负责市场与销售的有关文件提供（业务员和代理商所需的文件）。 d) 根据业务所提出销售预估整合给其它相关单位。 e) 有关商务文档的建立和管理。 f) 建立客户信息反馈系统，负责客户财产的处理工作。 g) 跟催客户之应收帐款。 h) 销售队伍管理制度的制定、完善和执行。 i) 组织合同评审工作，加强合同管理。 j) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 5.5.3.7 技术部 a) 设备的请领、使用、维修或报废申请、保管的管理。以确保设备能满足最终产品质量的要求。 b) 负责生产设备配置的申购、验收、使用和报废过程的统筹管理工作，并做好设备台账工作。 c) 制作工艺文件、作业指导书、检验标准等工艺文件。 22 d) 生产区域的规划，产能的规划。 e) 工艺流程的调整和优化。 f) 标准工时的建立。 g) 制程不良的分析。 h) 市场及售后服务的技术支持。 i) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 5.5.3.8 采购部 a) 负责供应商的前期引入评估，主导，资料收集；供应商的纳入，管理，评估；商务谈判。 b) 掌握公司主要物料采购市场的价格起伏，了解市场趋势，分析控制物料成本； c) 对物料进行估价，并实施价格谈判； d) 新供应商的前期资料收集，评估，开发，引入； e) 负责供应商的纳入，更新，管理及定期考核； f) 供应商的样品管控，承认进度控制，承认后转采购交供方； g) 根据公司需要选择和评估供应商，在保证质量的前提下，价格上尽量做到货比三家，降低原材料成本，建立合格供应商档案。 h) 组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。 i) 负责采购信息的收集与分析。 j) 负责物料的存储、发放、统计和成本核算，改进物料的使用效率和周转速度，在滿足生产需要的条件下，尽量降低库存每季度对供应商业绩进行评估。 k) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 23 5.5.3.9 生产部 a) 负责本公司所有生产系统进行计划、组织、控制等。 b) 负责适时、适质、适量的完成生产任务。 c) 负责生产人员调度、工作安排及生产计划的完成。 d) 对生产过程中产品质量负责。 e) 负责产品（半成品、成品）的测试。 f) 负责半成品和成品的挑选、返工、测试。 g) 配合研发完成对新产品的试制。 h) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 5.5.3.10 资材部 a) 以销售的出货需求,计划生产,物料请购,人员配置,以满足客户需求 b) 领导和策化本部的管理工作； c) 掌控和确保生产、物料计划的可行性，督促生产与物料计划的协调，保证准时交货； d) 评估、确认物料管理计划；审核、确认生产计划、生产排程及生产制令单； e) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 5.5.3.11 仓库 a) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 b) 仓库化学品的管理； c) 仓库废弃物分类，储存和管理； d) 节能降耗的管理 5.5.3.12 财务部 a) 对环保投入费用给予支持； 24 b) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 25 第6章 环境管理体系策划 按照公司方针和目标的要求，质量管理部对管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。 策划环境管理体系时，组织应考虑： a）4.1所提及的问题； b）4.2所提及的要求； c）其环境管理体系的范围； 并且，应确定与环境因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以： ——确保环境管理体系能够实现其预期结果； ——预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响； ——实现持续改进。 组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。 组织应保持： ——需要应对的风险和机遇的文件化信息； ——6.1.1至6.1.4中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。 26 公司编制了《应对风险和机遇控制程序》管控公司的环境风险和风险控制。 6.1.2 环境因素 组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。 确定环境因素时，组织必须考虑： a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； b）异常状况和可合理预见的紧急情况。 组织应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。 组织应保持以下内容的文件化信息： ——环境因素及相关环境影响； ——用于确定其重要环境因素的准则； ——重要环境因素。 公司通过建立并保持《环境因素识别与评价程序》，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素： 1）识别环境因素的范围必须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。 2）推行小组在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。 27 3）在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。 4）当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现安装过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。 6.1.3 合规义务 1）法律法规及其他要求由行政人事部专责按《环境法律法规及其他要求控制程序》的有关要求，通过相关渠道获取适用的质量、环境方面法律法规及其他要求并予以执行。综合部负责编制《适用法律法规、标准规范一览表》，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。 2）各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境法律、法规、标准、规范和其他要求。 6.1.4 措施的策划： 公司应采取策划行动来解决重要环境因素和合规义务，如对公司运营和管理过程中的风险和机会进行识别和采取措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，并评估这些策划行动的有效性。 在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。 6.2 质量和环境目标及其实现策划 公司制定了《环境目标和管理方案控制程序》管理环境目标的制定，以及对环境目标的实现进行了策划。 6.2.1环境目标： 组织应针对其相关职能和层次建立环境目标，此时须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。 28 环境目标应： a）与环境方针一致； b）可测量（可行时）； c）得到监视； d）予以沟通； e）适当时予以更新。 组织应保持环境目标的文件化信息。 组织有策划《环境目标和管理方案控制程序》，对环境目标的策划及定期评审进行规定。 6.2.2实现环境目标措施的策划 策划如何实现环境目标时，组织应确定： a）要做什么； b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数（见9.1.1）。 组织应考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。 组织有策划《环境目标和管理方案控制程序》，对实现环境目标措施的策划及定期评审进行规定。 29 第7章 支持 7.1 资源 组织应确定并提供建立、实施、 保持和持续改进环境管理体系所需的资源。 7.2 能力 公司制定了《人力资源控制程序》和《各部门岗位职责》，确保： 1）确定影响质量和环境绩效的工作人员所需的能力； 2）确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任； 3）确定与质量管理和体系、环境影响及环境管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采取进行内外培训等措施确保其具有所需能力，并对采取的措施有效性进行评价； 4) 保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。 7.3 意识 公司通过日常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级员工了解公司的质量和环境方针、目标。 通过管理体系文件，培训、宣导等方式让员工了解重要环境因素，及与自己所从事工作相关的实际和潜在环境影响，意识到个人工作的改进对质量、环境绩效以及所带来的好处，同事也要了解不符合/不合格得管理体系要求的影响，包括未全部履行本公司的合规义务所带来的影响。 7.4 沟通 公司为确保在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就质 30 量环境管理体系的过程与绩效，包括质量、环境要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，明确了信息处理的方式和方法。 详见 《内外部沟通控制程序》。 7.5 文件化信息 7.5.1 总则 根据ISO9001、14001标准的要求，公司制定并建立了质量环境管理体系文件，这些文件包括： 1) 方针和目标。 2) 管理手册。 3) 程序文件。 4) 作业文件。 5) 管理体系所要求的记录。 这些文件覆盖了公司一体化管理的全部过程，描述了质量环境管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法（具体见产品实现过程模式图），同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中质量环境管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。 7.5.2 创建和更新 为对质量环境管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，公司编制了《文件控制程序》，对以下内容作了规定： 31 1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。 2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。 3）对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。 7.5.3 文件信息控制 公司制定了在质量环境管理体系运作过程中所需要使用的文件、资料和记录表格，并按照《文件控制程序》和《记录控制程序》进行管理。 1）由文控中心对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件 2）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。 3）对外来文件和外发文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。 4）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标识以防止误用。 5）作为记录的文件，应按《文件控制程序》要求进行控制。 6）记录作为质量环境管理体系有效运行的证据，必须予以保持。 7）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。 8）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由文控中心统一规定，相关部门配合实施。 32 第8章 运行 8.1 运行策划和控制 组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过： ——建立过程的运行准则； ——按照运行准则实施过程控制。 注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。 组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。 组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。 从生命周期观点出发，组织应： a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求； b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求； c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求； d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。 组织应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。 本公司制订了《环境运行控制程序》，明确与重要环境因素有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。与重要环境因素有关的活动相关的 33 岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据《对相关方施加影响管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。 8.2 应急准备和响应 1）本公司制订了《应急准备与响应控制程序》，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。 2）有关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境/事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的器材、工具。 3）定期对应急预案进行 4事故发生后，行政人事部专责与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。 5）事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。 6）需要时，管理者代表应定期检验上述程序。 34 第9章 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效。 组织应确定： a）需要监视和测量的内容： b）适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果； c）组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数； d）何时应实施监视和测量； e）何时应分析和评价监视和测量结果。 适当时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。 组织应评价其环境绩效和环境管理体系的有效性。 组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。 组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。 9.1.2 合规性评价 公司制定并实施了《环境法律与其他要求识别和合规性评价》用来保持、评价其合规义务履行情况的履行情况。 文件规定了： a）实施合规性评价的频次； b）评价合规性时所采取的必要措施； c）保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。 35 公司应保留合规性评价结果的证据。 9.2 内部审核 管理者代表按《内部审核控制程序》定期组织进行内部审核，以确保环境管理体系符合ISO14001：2004标准的要求及环境管理体系得以有效实施和保持。 1）由管理者代表负责内部审核的具体准备工作，并审批内部审核计划。 2）内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过12个月，覆盖整个体系相关部门和标准的全部要求。 3）审核前管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，与被审核工作无直接的责任关系，并具有相关环保方面的知识和判断能力。 4）管理者代表应对开出的不合格项进行跟踪验证，及时采取纠正措施，并检验实施情况和结果。 5）审核工作结束后，应形成书面的内部审核报告，由管理者代表保存内审记录，并把《内部审核报告》提交管理评审会议。 9.3 管理评审 9.3.1 总则 为保证环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理或总经理授权管理者代表适时主持召开管理评审会议，检查质环境方针、目标的实现情况，并评价环境管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。 管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔的时间不超过12个月。 9.3.2 评审输入 管理评审会议应对以下事项进行评审分析： a）以往管理评审所采取措施的状况； 36 b）以下方面的变化： 1）与环境管理体系相关的内外部问题； 2）相关方的需求和期望，包括合规义务； 3）其重要环境因素； 4）风险和机遇。 c）环境目标的实现程度； d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势： 1）不符合和纠正措施； 2）监视和测量的结果； 3）其合规义务的履行情况； 4）审核结果。 e）资源的充分性； f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨； g）持续改进的机会。 9.3.3 评审输出 对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的《管理评审报告》： 1）对环境管理体系的持续适宜性，充分性和有效性的结论。 2）与持续改进机会相关的决策。 3）与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源。 4）环境目标未实施时所采取的措施。 5）如需要，改进环境管理体系和其他业务过程融合的机遇。 37 6）任何与组织战略方向相关的结论。 《管理评审报告》分发到各相关部门予以实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。具体执行参《管理评审控制程序》。 第10章 改进 10.1 总则 本公司确定和选择改进的机会并实施必要的措施以满足组织和相关方要求。主要包括以下方面： 1）改进过程防止不符合发生； 2）改进过程以满足组织或相关方的已知或预知的要求； 3）改进环境管理体系的结果。 10.2 不符合和纠正措施 10.2.1 不符合 本公司按照ISO14001标准的要求，制订了《不符合，纠正措施控制程序》，对不符合环境事故处置的职责权限和处置方法进行了规定，防止不合格品的非预期使用及减少、避免环境安全事故的损失。 1）不符合包括：环境监测不符合，各种环境事件，环境日常检查不符合等。 2）环境不符合的处置由行政部负责。 3）不符合的处置方式包括限期整改、立即纠正等等。 4）保存环境事故处置的所有记录。 10.2.2 纠正措施 本公司按照ISO14001标准的要求，制订了《不符合，纠正措施控制程序》，规定了纠正措施需求、评价、验证的要求，以消除环境管理体系运行中环境不 38 符合原因，防止其再发生。所采取的纠正措施应满足以下要求： 1）评审不符合（包括顾客投诉、相关方意见反馈）； 2）确定不符合的原因； 3）评价不符合不再发生的措施需求； 4）确定和实施所需的措施； 5）记录所采取措施的结果； 6）评审所采取的纠正措施。 1）确定潜在不合格/不符合及其原因； 2）评价防止不合格/不符合发生的措施需求； 3）确定所采取措施的结果； 4）评审所采取的预防措施。 10.3 持续改进 本公司按照ISO14001：2015标准的要求，制定了环境方针，对持续改进做出了承诺，并通过制订、分解实施环境目标及以下几个方面的结果，运用PDCA循环工作法来实现环境管理体系的持续改进： 1）环境方针的实施结果； 2）环境目标,管理方案的实施结果； 3）内、外部审核结果； 4）数据分析结果； 5）纠正措施； 6）管理评审； 39 职能和权限对照表 部门 GB/T24001要求-2004 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 理解组织及其所处的环境 理解组织及期环境 确定环境管理体系的范围 环境管理体系 领导作用和承诺 环境方针 组织的岗位，职责和权限 总则 环境因素 合规性义务 措施的策划 环境目标及其实现的策划 资源 能力 意识 信息交流 文件化信息 运行策划和控制 应急准备和响应 总则 内部审核 管理评审 总则 不符合和纠正措施 持续改进 总经理代管表理者 ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ 业务部采购部△ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 资材部△ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生产部△ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 行政部△ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 品质部△ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 40 说明：▲：主要职责，△：参与职责 41 XXX有限公司 组织结构图 1 生产工艺流程图 2 有限公司 文件性质:程序文件文件编号 批 准 生效日期 审 核 编制日期 制 定 ST-EP-001 环境因素识别与评价控制程序 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 3 4 1.0目的： 用于确立如何鉴定公司生产活动,产品和服务有关的环境因素和重要环境因素,并对其进行评价与管理。这些资料将用作制订公司的环境目标及指标。 2.0范围： 此程序适用于本公司的生产活动、产品和服务中所产生的环境因素以及可施加影响的环境因素。 3.0职责： 3.1环境管理者代表连同各部门负责人确定与公司的活动、产品及服务有关之环境因素，并分析及评估各环境因素的重要性，将重要环境因素列出，并需要每年至少一次召集环境管理工作小组成员重新识别和评价环境因素。 3.2各部门负责人需向环境管理代表提交任何有关构成环境因素改变的资料 3.3 环境管理工作小组根据法律、法规及其它要求来判定环境因素，识别环境因素，从而找出重要因素，制定目标、指标和方案，并在运行中加以控制 3.4 采购部及管理者代表应对可施加影响的环境因素进行识别 4.0 定义： 4.1环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素 4.2重要环境因素 指具有能够产生重大环境影响的环境因素 4.3环境影响 全部或部份地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的或有益的变化 5.0 程序内容： 5.1 鉴定环境因素的方法 5.1.1 环境管理工作小组在确认环境因素时应考虑“三种时态”及“三种状态”（三种时态为：过去、现在、将来，三种状态为：正常、异常、紧急）并采用以下的方式进行环境因素的鉴别: - 检讨公司各项与环境有关的活动及评估生产 5 - 废物处理、物料使用、运送及弃置所产生的环境因素 - - 实地视察厂房 与各部门负责人及操作员面谈 5.1.2识别范围可包括： - 向大气的排放 - 向水体的排放 - 噪声的排放 - 废弃物管理 - 水、电、原材料资源的利用 - 对土壤的污染 5.1.3环境管理小组将搜集到的环境因素，记录于“环境因素登记表”中，并由环境管理者代表批核 5.2 评价环境因素的重要性 5.2.1本公司将环境因素为以下分类别: 分 类 A B1 B2 所有属于A 类环境因素均为本公司的重要环境因素 5.2.2 属于 B 类(B1 、B2) 之环境因素，则由环境管理代表及相关部门代表按当时的情况，进行分析及评估后决定是否为重要环境因素 5.3 评价B类环境因素的重要环境因素 描 述 专指排出的废水类、废气类、噪声类 废物产生或可能产生、或会造成潜在的环境事故或环境污染的环境因素 有关能源使用或资源运用的环境因素 5.3.1 B1类环境因素的评价标准依据环境准则来评估其重要程度 : - - 发生频率 产生污染物的数量 6 - 目前控制程度 - 影响的严重性 5.3.2 B1类环境因素的评价方法如下 :- 类别 几乎不发生或每年至多发生一次 a 发生频率 每季度发生 每月发生 每周发生 每天持续不断发生 产生少 产生规模产生较少 产生一般 产生较多 产生很多 目前控制程度 完全受到控制 有控制，但不彻底 未受控 对从业人员健康有危害或对环境有轻微影响 对从业人员健康有较危害或对d 影响的严环境有一定破坏 重性 对从业人员生态环境造成严重伤害 对从业员及生态环境造成重大伤害 环境准则 评分说明 评分 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 b 与数量(污染物) c 2 4 8 7 5.3.3 B2类环境因素(即资源消耗类环境因素)的评价方法根据以下方面判定： - 资源消耗、利用的频率 - 资源消耗的规模或数量 - 公司现在对资源的控制状况 5.3.4 B2类环境因素评分方法如下： 类别 环境准则 评分说明 半年以上发生或从不发生 消耗、利用频率 每季度发生 每月发生 每周发生 每天发生 消耗量极少 消耗的规模或数量 消耗量较少 消耗量一般 消耗量较多 消耗量很多 c B1.B2类重要环境因素的判定 B1类环境因素的环境准则评分较高(大于或等于8分)的环境因素为重要环境因素 B2类环境因素的环境准则评分较高(大于或等于7分)的环境因素为重要环境因素 5.4 重要环境因素的处理 评分 １ 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 5 a b 对资源的控制状况 现状有效管理、合乎要求 现状管理不彻底、轻微浪费 无管理措施、浪费严重 8 5.4.1 重要环境因素的产生如属管理问题，则可通过强化管理，修改程序与操作(或管理)规程等措施加以控制 5.4.2 重要环境因素如易于量化的则由环境管理代表组织制定环境目标、指标和方案，如不可行则执行6.4.1 5.4.3 对其他潜在的重要环境因素则应制定应急准备与响应程序或操作规程加以控制，并组织实施 5.5 对相关方环境行为的施加影响 5.5.1 本公司主要的相关方为： ── 供应商类（包含原物料供应商和外发加工商） ── 工程合同方类 ── 维修商类 ── 废物回收商类 ── 运输服务商类 5.5.2对供应商施加影响的评价方法 每年由公司环境管理代表与采购部依据相关方的名录按下列要求评估施加影响的相关方，并按其施加影响的方法进行管理，且制定可施加影响的相关方一览表，对公司所有供应商类按以下准则进行评分： 评价类别 评分说明 化学品类（含油漆、天那水化学溶剂、化学药品等） 产品特性 原材料类 包装材料类 辅料类（含布碎、配件等） 年采购数量及价值 每年采购价值50万（含50万）以上（RMB） 每年采购价值大于30万（含30万）而小于50万（RMB） 评分 4 3 2 1 4 3 9 每年采购价值大于10万（含10万）而小于30万（RMB） 每年采购价值小于RMB10万 2 1 针对所有供应商产品特性与年采购数量与价值的总分大于或等于5分者，直接列为重大环境供方或分包方，并对其施加影响。 5.5.3 对工程合同方、维修商、废物回收商、运输服务商类施加影响的方法。 5.5.3.1 因工程合同方与维修商直接在公司内部进行作业，其对环境影响较大，因此工程合同方与维修商作为重大环境供方或分包方，应对其施加影响。 5.5.3.2因运输服务商和废品回收商对环境影响可能性较大，故直接将其列入重大环境供方或分包方，并对其施加影响。 5.5.3.3所有的相关方除供应商须按6.5.2评分外其余相关方按6.5.3.1和6.5.3.2处理。 5.5.4对相关方施加影响的方法 5.5.4.1对供应商评价出施加影响的分值后，对于被评为重大环境供方或分包方的供应商，由采购部与其签订《分供方环境协议》详见《采购管理程序》，且采购部在进行各项调查，访问时进行不定期检查，或对其提出整改要求，对整改要求拒绝整改或整改不符合的分供方或可能造成重大污染的分供方，有权提出减少订货，或撤消其供货资格，采购部在与分供方开会，交流时适当提出相应要求，必要时安排人员进行现场审核。 5.5.2对工程合同方，维修商、运输服务商、废物回收商，因是重大环境供方或分包方，故分别由采购部与其签定相应的《环保协议》，如在合作过程中违背其要求的，有权停止合作，并将其影响视情况向环保部门汇报，交环境保护政府机构处理。 5.5.5由采购部根据6.5.2、6.5.3制作“ 年施加影响相关方名录”，并执行，并由环境管理者代表与采购部门每年对可施加影响的分供方进行评估一次，并更新可施加影响和暂不施加影响的相关方名录，必要时可评价到可施加影响的准则，并予以修订后列入新的施加影响的分供方。 10 6.0 参考文件： 6.1 生产工序流程图 6.2 有关的法律、法规 6.3 <<环境手册》 6.4《法律法律与其他要求控制程序》 6.5 ISO14001: 2015标准。 7.0 记录： 7.1环境因素识别表 7.2重大环境因素一览表 7.3环境因素评价表 11 环境因素识别表 表单编号：ER4.3.1-03 A/0 识别目的 □年度例行识别 □其它 环物资组成 识别部门 环境影响类别 行政部 使时用量状识别人 法规及 控制 措施 节电教育 节电教育 节电教育 双面使用 换笔芯 收集处理 收 控制 现状 好 序产品/服务境因号（发生点） 素 活动/态 态 /排符废 音 壤 源 源 它 放量 合性 √ 现正 符 动 1办公活电脑、打印机等设施用空电 2345678910 1 调等设施用电 照明用电 纸张使用 笔的使用 笔 灯电电 √ 现正 符 好 电 纸 废废废 √ 现正 现正 现正 现正 现正 现正 现正 现正 现正 现正 符 符 符 符 符 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 √ √ √ √ √ 管废弃 灯管 池废弃 电池 墨废盒废弃 墨盒 洗水 手间用清水 洁用水 生生√ √ 12 √ √ √ √ √ √ √ 集处理 收符 集处理 节符 水教育 节符 水教育 符 符 垃圾分类停 车熄火 √ 1 1 车辆使活垃圾汽 活垃圾油 用 油耗用 11 废气 废树叶草水 √ 现正 现正 现正 符 符 符 定期年检 收集处理 节水教育 好 好 好 气产生 园林绿修剪废弃绿化用水 √ 4 化 1 5 √ √ 编制： 审核： 环境因素评价表 表单编号：ER4.3.1-01 A/0 环境影响类别 序环产品/服务资组号境因素 （发生点） 成 活动/物生废 音 壤 源 源 它 频次 发响程度 影响范围 影关方 相价 得评重要 环关注程度 分 境因素 电动 1办公活脑、打印机等设施用电 空电 √ 5 1 1 5 25 23456789 调等设施用电 照明用电 纸张使用 笔的使用 笔 灯电墨电 √ 5 1 1 5 25 25 5 5 5 5 5 5 电 纸 废废废废 √ 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 √ √ √ √ √ 管废弃 灯管 池废弃 电池 盒废弃 墨盒 洗水 √ √√ 13 √ √ √ 手间用水 10 11 清洁用水 生水 茶√ √ 5 1 1 1 5 活垃圾 叶、包装袋等 √ √ 5 1 1 1 5 1车辆使2 用 1 3 1园林绿4 化 15 汽油耗用 废气产生 修剪废弃物 绿油 气 废树叶、草等 水 √ 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 √ √ 1 1 1 1 1 化用水 √ √ 1 1 1 1 1 编制： 审核： 环境因素识别表 表单编号：ER4.3.1-03 A/0 识别目的 活动序/产品/服务（发生号点） 12住宿 电能耗用 水资源耗 □年度例行识别 □其它 物资组成 识别部门 行政部-后勤 使时用量状识别人 法规及 控制 措施 教 控制 现状 好 环境影响类别 环境因素 态 态 /排符废 音 壤 源 源 它 放量 合性 现正 现正 电 水 符 育节约 教符 育节约 好 14 生3 活污水产生 音响开动 活污水 音 生现正 噪符 水教育 符 时关机 区分节好 4 现正 定好 纸5 生活垃圾 屑、包装袋等 67潜 食堂 在火灾剩饭菜处8 油烟排放 生活污水碗洗尘 洗物残烟现正 活用食生未紧 现正 现正 可回收与符 不可回收；环卫好 应符 急演习、交符 农场 使符 用合格烟尘过现正 节符 水教育 好 好 好 好 9 编制： 审核： 环境因素评价表 表单编号：ER4.3.1-01 A/0 环境影响类别 序环产品/服务资组号境因素 （发生点） 成 活动/物生废 音 壤 源 源 它 频次 发响程度 影响范围 影关方 相价 得评重要 环关注程度 1 5 分 境因素 25 电1住宿 电 能耗用 5 1 15 水2 资源耗用 生水 5 1 1 1 5 生3 活污水活污水 产生 音噪 5 1 1 1 5 4 响开动 音 纸生 5 1 1 1 5 5 活垃圾 屑、包装袋等 潜生 5 1 1 1 5 6 在火灾活用品 发生 剩食 5 1 1 1 5 7食堂 饭菜处物残渣 理 油烟5 1 1 1 5 8 烟排放 尘 生洗碗洗菜污水 5 1 1 1 5 9 活污水产生 5 1 1 1 5 编制： 审核： 16 环境因素识别表 表单编号：ER4.3.1-03 A/0 识别目的 □年度例行识别 □其它 环物资组成 识别部门 环境影响类别 模房 使时用量状识别人 法规及 控制 措施 节能教育 禁止空转 收集售卖 循环使用 供方回收 节能教育 远离易燃及时排气 收集处理 收集处理 卖废品 控制 现状 好 序产品/服务境因号（发生点） 素 活动/态 态 /排符废 音 壤 源 源 它 放量 合性 √ 现正 符 1 2 电能耗用 加音 电 噪金属屑 切削油 废油 电 火铣床、车工噪音 床钻床、电金3 火花机等设属屑的备使用 切4 削油的废5 切削油电6 电焊 能耗用 7 设备维火 √ 现正 现正 现正 未异 现正 未紧 现正 符 符 符 符 符 符 符 好 好 好 好 好 好 好 √ √ √ √ √ √ √ 花产生 花 烟废尘产生 气 废油产生 油 废废√ 8 修 9 10 √ 现正 符 好 废油布 废配件 油布产生 废 √ √ 现正 符 好 配件产生 √ √ 现正 符 好 17 生产与设备维护用11 油用完毕后的空罐 废危险化学品罐的处理 土壤污染 √ √ 现正 符 收集处理 好 编制： 审核： 环境因素评价表 表单编号：ER4.3.1-01 A/0 环境影响类别 序环产品/服务资组号境因素 （发生点） 成 活动/物生废 音 壤 源 源 它 频次 √ 发响程度 5 5 影响范围 1 1 影关方 相价 评重要 关注程度 1 1 5 1 得环分 境因素 25 5 是 123铣床、车电能耗用 加工噪音 音 金属屑的产生 切削油的消耗 废电 噪√ 金属屑 切削油 废油 电 火废废床钻床、电火花机等设备使用 √ √ 5 1 1 1 5 4 √ 5 1 1 1 5 56电焊 789 设备维切削油的处置 电能耗用 火√ √ 5 1 1 5 25 25 5 5 25 是 √ 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 是 是 花产生 花 烟尘产生 气 废油产生 油 √ 18 √ √ 修 10 废 生产与油布产生 废危险化的处理 废油布 √ √ 5 1 1 5 25 25 是 1备维护用设的空罐 土1 油用完毕后学品罐壤污染 √ √ 5 1 1 5 是 编制： 审核： 环境因素识别表 表单编号：ER4.3.1-03 A/0 识别目的 □年度例行识别 □其它 环物资组成 噪声污染 大气污染 土壤污染 水污染 大气污染 识别部门 生产部 使时用量状识别人 法规及 控制 措施 禁止空转 禁止空转 收集处理 节水教育 废气监测 控制 现状 好 序产品/服务境因号（发生点） 素 活动/环境影响类别 态 态 /排符废 音 壤 源 源 它 放量 合性 现正 符 混料、碎噪1 料的活动 声排放 2 3 注塑产灰尘的排废弃化学冷却用水废气的排 现正 现正 现正 符 符 符 符 好 好 好 好 品成型 4 5 现正 19 6 7 8 更水、土壤污土壤污染 废配件 土 √ 现正 现正 现正 符 符 符 收集处理 收集处理 卖废品 收好 好 好 换机油上下模废油手套废配件产废危险化油与维修模具 生产设9 备维护用油10 1 1 √ 壤污染 抗 √ √ 现正 符 集处理 符 符 符 符 符 加强检查 隔离储存建立隔化离储存收集处理 收集处理 好 好 好 √ √ √ 未异 未紧 管泄漏 磨油 化学品潜白在泄漏 电油等 潜白在火灾 电油等 废残桶产生 留液废固废 料 纸皮，塑储存 1 产品报√ √ √ √ √未紧 √未紧 √现正 好 好 好 2 3 114 废 √ 编制： 审核： 环境因素评价表 表单编号：ER4.3.1-01 A/0 环境影响类别 序环产品/服务资组号境因素 （发生点） 成 活动/物生废 音 壤 源 源 它 频次 发响程度 影响范围 影关方 相价 得评重要 环关注程度 1 5 分 境因素 25 25 2混料、碎料的活动 噪声排放 灰噪 声污染 大 15 1 是 2 尘的排气污染 放 废土 5 1 1 5 是 3注塑产 5 20 1 1 5 是 品成型 弃化学瓶的处理 冷壤污染 5 水4 却用水污染 的排放 废大1 1 1 5 5 5 气的排气污染 放 更水、土壤污染 5 1 1 5 25 是 6 换机油泄露 废5 1 1 5 25 是 上下模与7维修模具和维护设备 油手土套、废壤污染 油抹布的处理 废废配件 5 1 1 5 25 是 8 配件产生 √ √ 5 1 1 1 5 生产与废设备维护用油使用完毕学品罐 后的空罐 土危险化壤污染 √ √ 95 1 1 5 25 是 10 油 抗 √ √ 管泄漏 磨油 1 1 1 1 2 1 1 3 5 5 5 5 5 30 25 15 是 1化学品1 储存 1 2 13 4 废 潜潜白白残留液废桶 纸皮，塑在泄漏 电油等 在火灾 电油等 废桶产生 固废 √ √ √ √1 √ √5 1 1 5 是 1产品报 √ √ 21 √5 1 1 3 料 编制： 审核： 环境因素识别表 表单编号：ER4.3.1-03 A/0 识别目的 □年度例行识别 □其它 环物资组成 纸 生 识别部门 生产部 使时用量状识别人 法规及 控制 措施 卖收集处理 节 控制 现状 好 好 序产品/服务境因号（发生点） 素 15 6 1包装 活动/环境影响类别 态 态 /排符废 音 壤 源 源 它 放量 合性 √ √ √ 现正 现正 符 符 废弃包装生活垃圾 活垃圾 电办公活1电 脑、打7 动 18 19 20 1 22 23 24 25 6 序 2 2空 调等设施用电 照明用电 纸张使用 笔电 √ 现正 符 电教育 节好 √ 现正 符 电教育 好 电 纸 废 √ 现正 现正 现正 现正 符 节好 好 好 好 √ 电教育 双符 面使用 换符 符 笔芯 收集处理 √ √ 的使用 笔 灯废管废弃 灯管 √ 电废 √ √ 现正 符 收集处理 收好 所有工池废弃 电池 墨废盒废弃 墨盒 电能耗用 废弃劳保电 布 √ √ 现正 符 好 集处理 节好 22 √ 现正 现正 符 电教育 收符 集处理 好 编制： 审核： 环境因素评价表 表单编号：ER4.3.1-01 A/0 环境影响类别 序环产品/服务资组号境因素 （发生点） 成 活动/物生废 音 壤 源 源 它 频次 发响程度 影响范围 影关方 相价 得评重要 环关注程度 1 1 分 境因素 15 16 废包装 弃包装材料 生活垃圾 电脑、打 √ 纸 √ √ 5 1 5 5 1 1 1 5 1办公活7 动 印机等设施用电 空电 √ 5 1 1 5 25 是 18 19 20 21 调等设施用电 照电 √ 5 1 1 5 25 25 5 是 明用电 纸 张使用 笔 的使用 笔 电 √ 5 1 1 5 是 纸 废 √ 5 1 1 1 √ 5 1 1 1 5 23 22 23 24 5 序 26 灯 废 √ √ 管废弃 灯管 电 池废弃 电池 墨 盒废弃 墨盒 电能耗用 废 弃劳保用品 布 √ 废 √ √ 废 √ √ 2 1 1 5 10 5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 25 5 是 2所有工电 √ 5 1 1 1 编制： 审核： 环境因素识别表 表单编号：ER4.3.1-03 A/0 识别目的 □年度例行识别 □其它 环物资组成 噪音 天 识别部门 采购部 使时用量状识别人 法规及 控制 措施 停 控制 现状 好 好 好 序产品/服务境因号（发生点） 素 1 相关方活动/环境影响类别 态 态 /排符废 音 壤 源 源 它 放量 合性 √ 现正 未紧 未异 符 交货车辆化学品送运输供方电管理 2 3 √ √ √ √ 车熄火、包符 装加盖，谨符 慎行驶、节拿水、产品报废 电 √ 动 4办公活脑、打印机等 √ 现正 符 电教育 好 24 空5678910 11 节电 √ 现正 符 电教育 电 纸 废 √ 现正 现正 现正 现正 现正 符 符 符 节电教育 √ 双面使用 换好 好 好 好 集处理 √ √ 现正 符 收集处理 好 好 调等设照明用电 好 纸张使用 笔√ √ √ 的使用 笔 灯废管废弃 灯管 电废池废弃 电池 √ √ 笔芯 收符 符 集处理 收 墨废盒废弃 墨盒 编制： 审核： 环境因素评价表 表单编号：ER4.3.1-01 A/0 环境影响类别 序环产品/服务资组号境因素 （发生点） 成 活动/物生废 音 壤 源 源 它 频次 发响程度 影响范围 影关方 相价 得评重要 环关注程度 分 境因素 交相关方管理 货车辆噪音排放 音 噪 √ 12 1 1 5 10 2 化天√ √ √ 25 1 1 1 5 5 学品送货遗洒泄漏 运输供方拿水、油墨等 产 √ √ 品报废 3 送货交通事故 电脑、打办公活1 1 1 5 5 动 设施用电 空4印机等电 √ 5 1 1 5 25 是 5 调等设施用电 照电 √ 5 1 1 5 25 25 5 是 6 明用电 纸 张使用 笔电 √ 5 1 1 5 是 7纸 废 √ 5 1 1 1 8 的使用 笔 灯废 管废弃 灯管 电 池废弃 电池 墨 盒废弃 墨盒 废废 √ 5 1 1 1 5 910 11 12 √ √ 1 1 1 5 5 √ √ 1 1 1 5 5 √ √ 1 1 1 5 5 编制： 审核： 26 环境因素识别表 表单编号：ER4.3.1-03 A/0 □年度例行识别 □其它 环物资组成 原材料 废配件 电 原 材料 √ √现正 识别目的 识别部门 技术部 使时用量状识别人 法规及 控制 措施 环 控制 现状 好 好 好 序产品/服务境因号（发生点） 素 1 产品开活动/环境影响类别 态 态 /排符废 音 壤 源 源 它 放量 合性 √ √ √现正 现正 现正 符 原材料的产品样件产品测试产发 2 3 √ 保型材挑符 选回收 节符 电教育 环符 保型材料的选√ 4 品的报废 好 5动 办公活办公设施空电 √ 现正 符 节电教育 节好 6 调等设施用电 照明用电 纸张使用 笔灯电 √ 现正 符 电教育 好 78910 11 2 1 电 纸 废废 √ 现正 现正 现正 现正 现正 现正 符 符 节电教育 双好 好 好 好 好 好 √ √ √ √ √ 面使用 换符 符 符 符 收集处理 √ √ √ 管废弃 灯管 电废收集处理 收集处理 池废弃 电池 墨废盒废弃 墨盒 编制： 审核： 27 环境因素评价表 表单编号：ER4.3.1-01 A/0 环境影响类别 序环产品/服务资组号境因素 （发生点） 成 活动/物生废 音 壤 源 源 它 频次 发响程度 影响范围 影关方 相价 得评重要 环关注程度 分 境因素 电原线、变材料含产品开发 环境有件等原害物质 材料 产废压器、有环境塑胶配 √ √15 1 1 5 25 是 2 品样件配件 报废 产 √ √ 5 1 1 1 5 3 品测试用电 产电 √ 5 1 1 5 25 是 原4 品的报材料 废 电脑、打 √ √5 1 1 5 25 是 办公活动 设施用电 4印机等电 √ 5 1 1 5 25 是 5 空电 28 √ 5 1 1 5 2是 调等设施用电 照5 6 明用电 纸 张使用 笔电 √ 5 1 1 5 25 5 是 7纸 废 √ 5 1 1 1 8 的使用 笔 灯废 管废弃 灯管 电 池废弃 电池 墨 盒废弃 墨盒 废废 √ 5 1 1 1 5 910 11 12 √ √ 1 1 1 5 5 √ √ 1 1 1 5 5 √ √ 1 1 1 5 5 编制： 审核： 环境因素识别表 表单编号：ER4.3.1-03 A/0 识别目的 □年度例行识别 □其它 环物资组成 废配件 电 识别部门 质检 使时用量状识别人 法规及 控制 措施 挑 控制 现状 好 好 序产品/服务境因号（发生点） 素 1 产品检活动/环境影响类别 态 态 /排符废 音 壤 源 源 它 放量 合性 √ √ 现正 现正 符 产品样件产品检验验 2 √ 选回收 节符 电教育 29 动 34567891办公活电脑、打电 √ 现正 符 节好 电教育 节 空调等设照明用电 纸张使用 笔电 电 纸 废 √ √ 现正 现正 现正 现正 现正 现正 现正 符 好 好 好 好 好 好 好 电教育 节符 电教育 双符 面使用 换符 笔芯 收符 集处理 收符 集处理 收符 集处理 √ √ √ √ √ 的使用 笔 灯废管废弃 灯管 电废池废弃 电池 墨废盒废弃 墨盒 √ √ √ 0 编制： 审核： 环境因素评价表 环境影响类别 序环产品/服务资组号境因素 （发生点） 成 活动/物生废 音 壤 源 源 它 频次 发响程度 影响范围 影关方 相价 得评重要 环关注程度 1 1 分 境因素 产品检验 产品样件废 配件 1 √ √ 30 5 1 5 报废 产2 品检验用电 电脑、打电 √ 5 1 1 5 25 是 办公活动 设施用电 空3印机等电 √ 5 1 1 5 25 是 4 调等设施用电 照电 √ 5 1 1 5 25 25 5 是 5 明用电 纸 张使用 笔电 √ 5 1 1 5 是 6纸 废 √ 5 1 1 1 7 的使用 笔 灯废 管废弃 灯管 电废 池废弃 电池 墨 盒废弃 墨盒 废 √ 5 1 1 1 5 8 √ √ 1 1 1 5 5 910 √ √ 1 1 1 5 5 √ √ 1 1 1 5 5 表单编号：ER4.3.1-01 A/0 编制： 审核： 31 环境因素识别表 表单编号：ER4.3.1-03 A/0 识别目的 □年度例行识别 □其它 环物资组成 废 识别部门 业务部、财务部 使时用量状识别人 法规及 控制 措施 回收拆解 节 控制 现状 好 序产品/服务境因号（发生点） 素 1 产品回活动/环境影响类别 态 态 /排符废 音 壤 源 源 它 放量 合性 √ √ 现正 符 产收管理 品退货 产品、电办公活电 2脑、打动 √ 现正 符 电教育 节好 34567891 空调等设照明用电 纸张使用 笔电 电 纸 废 √ √ 现正 现正 现正 现正 现正 现正 现正 符 好 好 好 好 好 好 好 好 电教育 节符 电教育 双符 面使用 换符 笔芯 收符 符 集处理 收√ √ √ √ √ √ 的使用 笔 灯废管废弃 灯管 电废池废弃 电池 墨废盒废弃 墨盒 √ √ √ 集处理 收符 符 集处理 循环处理 产品固塑 √ 现正 0 的报废 废 料 编制： 审核： 32 环境因素评价表 表单编号：ER4.3.1-01 A/0 环境影响类别 序环物发影影相关方 关注程度 分 1 5 价 得评重要 环境因素 号境因素 资组成 响程响范固噪土资能生频其水气废 音 壤 源 源 它 次 度 围 产品退货 电脑、打印机等设施用电 空调等设施用3电 照明用电 纸张使用 笔的使用 灯管废弃 废产 品、配件 √ √ 15 1 1 2电 √ 5 1 1 5 25 是 电 √ 5 1 1 5 25 25 5 是 4电 √ 5 1 1 5 是 5纸 √ 5 1 1 1 6废笔 废灯 √ 5 1 1 1 5 78 管 废电 电池 √ √ √ √ 33 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 废弃 墨盒废弃 池 废墨 盒 塑料 √ √ 91 1 5 1 1 1 1 5 5 5 25 是 产品0 报废 √ √ √ 编制： 审核： 重要环境因素清单 表单编号：ER4.3.1-02 A/0 环境影响类别 序活动/产品/服务（发生点）号 环境因素 物资组成 废 音 壤 源 源 它 分 1所有工序 电能耗用 电 评价 得对应法律法规 √√ 5 2《中华人民共和国节约能源法》 2维修 废油废液 废机油，废液 2 √ √ 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 5 34 3注塑混料碎料 粉尘的产生 含金属粉尘 2 √√ 广东省大气污染物排放限值（DB4427-2001） 5 4注塑混料碎料 噪音产生 潜在泄漏及火灾 原材料噪音 √ √ 工业企业厂界噪2声标准 （GB12348-2008） 3危险化学品安全管理条例 5 5化学品储存 天拿水、白电油等 电线、变√ √ 0 6产品开发 压器、塑胶含有环境环配件等原材境有害物质 料 √ √25 ROHS标准 7产品开发 产品的塑胶 报废 8所有工序 废化学品桶 含油抹布 废化学品，塑胶 布，废机油 ROHS标准，中华2 √ √人民共和国固体废物5 污染环境防治法 中华人民共和国2√ √ 固体废物污染环境防5 治法 √ 9维修 2中华人民共和国固体废物污染环境防治法 5 编制： 审核： 有限公司 文件性质:程序文件 35 文件编号 批 准 ST-EP-002 生效日期 审 核 2016-9-1 编制日期 制 定 2016-9-1 法律法规及其他要求控制程序 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 36 1. 目的 明确本公司的产品活动中适用于环境因素的法律、法规及其他要求之收集、识别、登记的渠道及管理控制方法。 2. 范围 适用于公司范围内所有的产品活动有关的环境因素的法律、法规及其他要求。 3. 职责 3.1 行政部 3.1.1 负责收集、登记、识别及保存适用于公司的相关环境的法律法规及其他要求。 3.1.2 负责向各部门传达有关法律、法规及其他要求。 3.2 各部门 3.2.1 负责对本部门员工实施相关法律、法规及其他要求的教育培训。 3.2.2 负责将有关法律、法规及其他要求的内容纳入相关作业指导书中，并贯彻执行。 4. 定义 4.1 法律、法规：指在环境方面，以国家或政府的名义制定并颁布的法律、法规。 5. 程序 5.1 法律、法规及其他要求的范围 本公司的生产活动中所必须遵守的与环境相关的法律法规及其他要求的范围包括： 5.1.1 国家性法律、法规、条例、规章及标准。 5.1.2 地方性法律、法规、条例、规章及标准(含广东省颁发的)。 5.1.3 国际公约。 5.1.4 行业规范、与有关机构的协定、非法规性指南（如国家有关部委发布的规定、通知、标准、行业设计规范及相关方的要求）。 5.2 法律、法规及其他要求的收集渠道 行政部须按以下各种规定的方式来收集有关的法律、法规及其他要求： 5.2.1 根据公司实际情况不定时地向地方政府机关或省、国家环保局索取及购买。 5.2.2 不定时通过计算机上网(INTERNET)查询并下载。 5.2.3 订阅有关报刊杂志予以摘录。 5.2.4 不定时地在书店中查找并购买。 5.2.5 不定时地向顾问公司咨询及收集。 5.3 法律、法规及其他要求的登记 行政部将所收集到的法律、法规及其他要求须登记在《法律法规查询查核表》。 5.4 法律、法规及其他要求的识别 5.4.1行政部政部对所收集到的法律、法规及其他要求进行评审，并把适用于本公司的识别出来，作为外部文件进行控制，按《文件控制程序》执行。 5.4.2 行政部部编制《环境法律法规和其他要求》，然后交管理者代表审批。 5.5 法律、法规及其他要求的管理控制 5.5.1 法律、法规及其他要求的传达： 1) 行政部将《环境法律法规和其他要求清单》复印分发给相关部门。 2) 公司各部门接收到行政部发来的《环境法律法规和其他要求清单》，针对其中具体的条款内容组织相关部门学习，并做好培训记录。 3) 需要时，各部门应将法律、法规及其他要求中的具体内容纳入相关作业指导书中，以确保职工贯彻执行。 37 5.5.2 法律、法规及其他要求的保存 行政部须将确定为适用于本公司的法律、法规及其他要求按《记录管理程序》予以保存。 5.5.3 法律、法规及其他要求的变更 当法律、法规及其他要求的内容发生变更时，行政部及各部门需根据本程序第5.3~5.5.2中规定的方法对法律、法规及其他要求重新进行收集、识别、登记及管理控制，并根据《文件控制程序》中的规定来回收旧版的法律、法规及其他要求。 5.6 生产活动变更时的法律要求 5.6.1 当公司的生产活动发生变更时,首先由各部门按《环境因素识别与评价控制程序》中规定的方法识别出新的环境因素。 5.6.2 行政部则根据新识别出来的环境因素调查有无涉及新的法律、法规及其他要求，若有，则按本程序中规定的方法进行相应处理。 5.7 法律、法规及其他要求符合性评估 行政部部须每年定期对法律、法规及其他要求的遵守和执行情况进行评估，以履行对符合法律法规及其它要求的的承诺，具体依据《环境监测与测量控制程序》进行。 5.8 所有记录依《记录控制程序》保存。 6. 参考文件 《环境因素识别与评价控制程序》 《环境监测与测量控制程序》 《文件与资料控制程序》 《质量记录控制程序》 7. 相关记录 《环境法律法规和其他要求清单》 2017最新ISO14001-2015法律法规清单 文件编号：XXX 类别 法律法规及其他要求 实施时间 最新修订 序号 38 1 中华人民共和国宪法 基本中华人民共和国刑法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中华人民共和国清洁生产促进法 专项中华人民共和国环境影响评价法 2005.1.1 2015.11.1 2015.1.1 2016.1.1 1997.03.01 2008.6.1 2005.04.01 2012.7.1 2003.09.01 2003.10.01 2002.10.1 2008.04.01 2009.01.01 2003.07.01 2013.12.7 2012.8.1 1999.10.39 2004.3.14修订 2015.8.29修订 2014.4.24修订 2015.8.29修订 2008.2.28修订 2012.2.29修订 2 法（3个） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1法（10个） 中华人民共和国放射性污染防治法 中华人民共和国水法 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国循环经济促进法 排污费征收使用管理条例 行政法规（8个） 危险化学品登记管理办法 危险废物转移联单管理办法 危险化学品安全管理条例 2013.12.4修订 2012.5.21重新颁布 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 2015.2.27 1994.12.31 1998.11.29 2010.3.1 1996.01.20 2003.10.9 2012.5.21 2005.01.01 2015.2.27重新颁布 危险废物名录 建设项目环境保护设施竣工验收管理规定 建设项目环境保护管理条例 环境行政处罚办法 河南省污染源限期治理管理办法 地方法规（4个） 河南省排污费征收使用管理办法 河南省环境污染防治设施监督管理办法 焦作市大气污染防治管理办法 行业准入（1个） 恶臭污染物排放标准（GB14554-1993） 轮胎行业准入条件 2014.9.5 1994.1.15 环保标准（4个） 工业企业厂界噪声标准 GB12348-2008 橡胶制品工业污染物排放标准（GB27632-2011） 火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2012） 2008.10.1 2012.1.1 2012.1.0 新法规 突发环境事件应急管理办法 2015.6.5 2015.4.16发布 40 32 33 环境保护公众参与办法 2015.9.1 2015.7.13发布 中华人民共和国环境保护税法 2018.1.1 2016.12.25发布 编制： 审核： 批准： 日期：2017年1月8日 有限公司 文件性质:程序文件文件编号 批 准 生效日期 审 核 2016-9-1 编制日期 制 定 2016-9-1 ST-EP-003 41 环境目标和方案控制程序 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 42 1.目的 为实现对环境目标以及为确保实现目标而制定的环境管理方案的有效管理，改进公司的环境行为。 2.适用范围。 适用于公司环境目标、管理方案的制定、更改与实施。 3.职责 3.1总经理负责目标、管理方案的批准。 3.2 管理者代表组织公司环境目标以及管理方案的制定和审核。 3.3 行政部：负责监督跟踪环境目标与管理方案的实施。 负责环境目标和环境管理方案的培训与内部宣传. 3.5 各部门负责职责范围内环境目标与管理方案的具体实施。 4.程序 4.1 环境目标 4.1.1 环境目标的制定： a.管理者代表于每年年底组织公司各职能部门根据公司的质量环境方针，上年度公司的环境影响及评价结果，公司的环境监视和测量结果以及其他内部、外界因素的变更，必要时制定新的环境目标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效； b.体系建立之初的环境目标，由管理者代表根据评价确定的重要环境因素、相关的环境法律法规要求、工厂的实际情况、相关方的要求等因素，组织制定，报总经理批准后予以传达和实施。 c.管理评审结果需要修订环境目标指标时,由管理者代表负责组织有关部门/人员进行讨论制定, 报总经理批准生效. 4.1.2 目标的制定应考虑以下几个方面： a.环境方针，与环境方针保持一致； b.可测量（可行时）； b. 有关环境法律、法规及其他要求以及合规性评价结果； c. 公司总体管理现状、重要环境因素； d. 来自相关方的信息与要求； e. 环境绩效监视和测量结果、持续改进以及污染预防的承诺； f. 可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性； g. 环境管理方案实施的进度，以及可调整性的要求； h.予以沟通； i.适当时予以更新； 43 4.1.3 环境目标的更改： a. 在环境方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关内部、外界因素、重要环境因素等发生变更时，目标应重新评审和修订 b. 环境目标由管理者代表负责组织更改，报总经理批准生效。 4.1.4 环境目标的宣贯： a. 通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传、制作卡片等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标的宣贯； b. 由行政部组织各部门对所属员工进行环境目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施。 4.1.5环境目标与环境管理方案的对外管理 a. 对于相关方不包括认证机构提出需要公开公司的环境目标与环境管理方案的情况时,必须征得管理者代表的同意方可公开，具体见《信息交流控制程序》有关规定，各部门按照自己的工作管理范畴依据《信息交流控制程序》有关程序负责向各自管理的相关方传达公司的环境方针和环境目标或通过其他方式确保公司的所有相关方能够及时获取公司的环境方针和环境目标. 4.2管理方案 4.2.1 管理方案的编制： a.环境管理方案由管理者代表组织公司的相关职能部门依据公司的环境目标编制，行政部负责汇总整理后送管理者代表审核，总经理批准后生效； b.管理方案应明确实现环境目标的具体时间、具体方法和步骤、责任部门、 可行时明确配合部门以及公司需要投入的资金预算，如何评价结果等内容。 4.2.2 管理方案主要包括以下内容： a.环境目标； b.管理的重要环境因素 c.需要做什么，实施的方法措施、技术手段以及先后顺序步骤； d.由谁负责，责任部门与配合部门； e.需要什么资源，预计投入资金等； f.何时完成，启动日期与完成期限； g.如何评价结果，监督跟踪部门等。 4.2.3管理方案的更改 当发现管理方案存在以下情况时，由行政部负责组织相关部门进行修订，管理者代表审核，总经理批准后实施。 44 a. 管理方案存在不合理或不适宜时； b. 法律、法规及其他要求发生变化时； c. 公司内部、外部条件发生变化时； d. 相关方提出特殊要求时； e. 发生与管理方案有关的环境事故、事件时。 f. 管理评审结果需要修订时 4.2.4 管理方案的实施与监督验证 环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，并由相关职能部门做好实施过程的进度及效果验证记录，品保部负责对方案实施的情况进行跟踪验证,并将跟踪验证结果提交当年的管理评审会议,作为其输入内容之一。 5 相关文件 信息交流控制程序 6．相关记录 环境目标一览表 环境目标和管理方案 45 XX有限公司 环境管理方案 表单编号:ER4.3.3-01 A/0 管 理 方 案 序号 重要环境因素 实施方法 责任 部门 对全体员工进行节约用电的培全训， 经常检查防止体 空转，人离关灯 部门 建立目标 对员工培训，让其掌握分类废弃物 加强废弃物收集、储存行过程的管理 定期联络有资政 质单位处理 定期对排风设施进行点检保养， 对员工培训，要求佩戴防尘口行罩 定期对车间空气进政 行监测 定期对相关员工进行职业健康体检 加强设备的维护保养、更换易损件 对员工培训，要求佩戴行耳塞 定期对车间空气政 进行监测 定期对相关员工进行职业健康体检 完成日期 备注 1 电能耗用 2017.12.30 2 废油废液 2017.12.30 3 粉尘的产生 2017.12.30 4 噪音产生 2017.12.30 46 配置足够的消防设备 对消防设备进行检查 化学品潜在制定消防安全管理制度，应急准备行5 和响应程序 政 泄漏及火灾 半年进行一次消防演习及消防知识培训 6 原材料含有环境有害物质 2017.12.30 要求供应商提供材质报告 定期安排送检 对员工培训，让其掌握分类废采购 2017.12.30 7 废化学品桶 弃物 加强废弃物收集、储存过程的管理 定期联络有资质单位处理 对员工培训，让其掌握分类废行政 2017.12.30 8 含有抹布 弃物 加强废弃物收集、储存过程的管理 定期联络有资质单位处理 行政 2017.12.30 编制： 审核： XXX有限公司 2017年环境目标指标一览表 序号 1 2 目标 潜在火灾发生次数 危废处理合规率 指标 0次 100% 计算周期 每年 每年 责任部门 行政 行政 47 3 4 5 三废监测合规率 作业场所空气检测合规率 水电比2016年节约 100% 100% 1% 每年 每年 每月 行政 行政 行政 A/0 表单编号:ER4.3.3-01 总经理： 日 期：2017年1月3日 XXX有限公司 环境目标指标统计一览表 序目号 标 123456789111指责全备算周标 任部门 月 月 月 月 月 月 月 月 月 0月 1月 2月 年 注 期 0每行政 计 年 在火灾 次1潜 48 发生次数 危2 废处理1每行政 合规率 三00% 年 3 废监测1每行政 合规率 作业场所4空气检00% 年 1每行政 测合规率 00% 年 每水行 水5月 12016政 电 电比2016年% 节约 水行 年 政 电数据 49 有限公司 文件性质:程序文件文件编号 批 准 生效日期 审 核 2016-9-1 编制日期 制 定 2016-9-1 ST-EP-004 人力资源控制程序 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 50 51 1．目的 为使本公司各部门及时得到人力的需求，并给予适当的教育和培训。确保在技能上有足够的经验，并对自身的工作能够真正胜任。 2．范围 适用于本厂各部门及所有人员。 3．定义 无 4．权责 4.1行政部 4.1.1负责人力需求的提供，确定岗位要求，并拟定本公司年度培训计划。 4.1.2负责新员工入厂前的厂纪厂规、环境管理方针及目标的培训。 4.1.3对各部门人员培训后的实效性进行跟踪、评估及考核。 4.2各相关部门：对本部门员工进行上岗前的培训。 5.作业内容 5.1人员的资格 5.1.1行政部依《职务说明书》，确定本公司各岗位人员的资格要求，并根据本公司的发展需要对《职务说明书》不定期的更改。各岗位的资格要求按《职务说明书》中的评估方式进行评估。 5.1.2当各部门有人力需求时，由需求部门主管填写“人员需求申请表”。交行政部审核、总经理批准后，行政部依《职务说明书》上的资格要求执行招聘工作。经资格鉴定合格后方可填写“人事履历表”。 5.2培训计划 5.2.1每年12月由行政部向各部门了解各部门培训需求，并参照“职务说明书”，拟定本公司下年度培训计划，做出“年度培训计划表”，交常务副总批准后各部门依计划实施培训。 5.2.2各部门在年度培训计划实施期间，若需更改，须向行政部提出，由行政部做相应的安排。 5.3培训种类 5.3.1入职培训 5.3.1.1为了使各员工熟悉本公司工作环境与工作要求，了解本公司厂规厂纪、环境方针、环境目标/指标，提高环境意识，行政部对新员工集中进行培训。 5.3.1.2培训后进行考核，考核合格，方可进行岗位技能培训。 5.3.2岗位技能培训 新员工上岗前须接受部门主管进行实际工作方法的培训，培训合格后方可上岗，否则给予辞退。 5.4培训及考核的执行 5.4.1行政部安排培训时，任何员工均应准时出席培训，并填写“培训考核记录表”。 5.4.2行政部依年度培训计划安排，指定具有资格的讲师，提前一周通知讲师及参训人员，培训教材由讲师拟定，并于培训前两天交行政部备案及准备资料。 5.4.3对于换岗或升职的员工，需进行5.3.2中的培训。培训合格后，给予换岗或升职，否则需接受再培训或辞退。 5.4.4培训完毕后，以笔试、口试、实际操作或其它方式进行考核，并将考核结果记录 52 在“培训考核记录表”中。 5.4.4行政部每年度内组织各部门对培训的有效性进行评价，交行政部统计汇总，作为年度培训计划制定及调整的依据。 5.5资格鉴定 5.5.1内部环境审核员必须经过ISO14001:2015环境管理体系知识的培训，经考核合格发证后，方能进行内部环境体系审核工作。 5.5.2本公司特殊岗位有污水处理工、电工、电梯司机等。 5.5.3 以上人员经考核合格后，由行政部颁发“上岗证”方可上岗。对于国家或外训机构，颁发的资格证书由行政部保存复印件。 5.6记录保存 5.6.1以上各培训记录由行政部保存，保存期限按“记录管理程序”规定执行。 6.相关文件 6.1记录管理程序 7.附件（同ISO9001文件） 7.1 人员需求申请表 7.2 员工求职表 7.3 年度培训计划 7.4 培训考核记录表 有限公司 文件性质:程序文件文件编号 批 准 生效日期 审 核 2016-9-1 编制日期 制 定 2016-9-1 ST-EP-005 53 信息交流控制程序 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 54 1. 目的： 规范本公司内各部门、各级别间以及公司与相关方之间的环境运行方面信息的交流渠道、方式，以确保相关环境信息的交流畅顺。 2. 范围： 适用于所有本公司内部各部门之间以及外部相关方之间的环境信息交流。 3. 定义：（无） 4. 权责： 4.1 行政部 4.1.1负责与经理环境之间信息的交流，并确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 4.1.2 负责收集及评估外部主管部门的环境信息资料(含环境法律法规)，必要时传达至相关部门。 4.1.3负责统筹及处理公司内部环境体系方面的信息。 4.2总务 4.2.1 负责与公司附近居民及团体等相关方的环境信息交流。 4.2.2 负责与固体废物处理及运输等承包方之间的环境信息交流。 4.2.3 负责新、改、扩建承包方之间的环境信息交流。 4.2.4 负责部门内环境信息的交流。 4.3品保部 4.3.1 负责公司与客户、供方之间环境信息的交流。 4.3.2 负责部门内环境信息的反馈和传达。 4.3.3 负责落实有关环境信息的处理。 4.4各部门：负责部门内环境信息的交流。 5. 程序内容： 5.1内部信息交流的内容 5.1.1 组织应在其各职能和层次间就环境管理体系的相关信息进行内部信息交流 信息交流内容包括且不局限于： a) 环境方针的传达、公布； b) 环境法律法规及其他要求以及执行情况； c) 环境职责和权限； d) 环境体系文件； e) 环境目标、方案及执行情况； f) 重要环境因素、环境事故及影响； g) 环境监测和测量结果； h) 环境不符合纠正情况； i) 环境内、外部审核的结果； j) 环境管理评审情况； k) 环境培训情况； l) 相关方的环境投诉和要求； m) 应急准备和响应情况等； n) 环境管理体系的变更； 5.1.2 信息反馈 55 5.1.2.1组织应对其环境管理体系相关的信息交流做出响应，公司内所有员工发现环境问题后，均有责任和义务以口头或书面的形式逐级向本部门负责人反馈。 5.1.2.2各单位负责人接收到信息后，须进行必要的确认及处理，并视需要填写《环境信息联络单》向相关部门及行政部反映。 5.1.2.3部门和行政部接收到信息后，需对信息进行处理，不符合的情况应采取相应措施予以解决，并填到《信息接收、反馈记录表》上，向相关部门或责任人传达处理要求，涉及到重要环境因素时，须经管理者代表批准后方可实施。 5.1.3信息交流的方法： 5.1.3.1行政部发出的环境信息，通过网络、会议或文件发放等形式传达到公司各部门。 5.1.3.2各部门可以通过会议、网络、电话、通知或进行培训等形式向职工传达。 5.2 外部信息的交流 5.2.1外部信息交流的内容： a) 环境方针的公布 b) 法律法规的获取 c) 相关方的信息、要求 d) 组织体系运作情况 e) 紧急状态或其他环保事故 5.2.2.1根据相关方的不同类别，外部信息的来源及相应的接收部门： a) 管理者代表接收来自上级专门机构，集团公司等信息。 b) 总务接收来自公司附近居民和团体废弃物处理的信息，接收、改、扩建承包方的信息。 c) 业务部接收来自客户的信息或材料供方的信息。 5.2.3信息的接收及处理 5.2.3.1当各相关方对公司的环境管理体系提出查询或其他咨询时，接收部门应及时填写《信息接收、反馈记录表》 向行政部反馈。 5.2.3.2 行政部接收到信息后，须对信息进行确认及做出处理决定，并填到《环境信息接收、反馈记录表》上，向相关部门或责任人传达处理要求，涉及到重要环境因素时，须经管理者代表批准后方可实施。 5.2.4信息传达 5.2.4.1环境方针的对外公布 当有需要时，各部门可以向相关方提供有本公司的环境方针。目前公司的环境因素无需对外公布，必要时，经董事长批准后向相关方公布。 5.3 记录的保存 按《记录控制程序》的要求进行保存。 6. 相关文件 《记录控制程序》 7. 相关记录 7.1《环境信息联络单》 7.2《环境信息接收、反馈记录表》 环境信息联络单 日期： 56 发出部门 接收部门 联络主题 联络详细内容： 备注： 抄送： 发出人 接收人 环境信息接收、反馈记录表 57 序日反号 期 馈人 反馈内容 接收人 跟踪情况 备注 58 有限公司 文件性质:程序文件文件编号 批 准 生效日期 审 核 2016-9-1 编制日期 制 定 2016-9-1 ST-EP-006 文件控制程序 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 59 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8ce85e88b3717fd5360cba1aa8114431b90d8e11.html