审 计 谈 话 记 录 被审计单位： 莞惠11标 编 号： 谈话地点： 广东惠州 谈话时间： 参加人员姓名 单 位 职 务 张小环 周佩玲 吴耀洪 莞惠11标 莞惠11标 公司机关 物资部部长 物资部部员 物资部部员 询问事项及回答记录: 1、物资采购计划与需求计划是否对应，有无出现未经审批就实施采购 的现象？ 2、材料采购价格是否存在明显高于市场价、中标价或预算价的？ 3、是否存在未签合同进行采购并支付货款的现象？ 4、材料验收是否严格，有无存在虚增材料数量或以次充好情况？ 5、施工现场是否执行限额发料制度？材料有无出现超耗现象？如有， 如有，原因是什么？ 6、废旧物资处理过程中是否存在未经过询价、比选过程，低价出售的 问题。 记录人：（签字） 被调查人：（签字） (空格不够另加A4纸附页) 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a7e81e04ee630b1c59eef8c75fbfc77da269977d.html