广州雪峰冷藏物流有限公司 总务部报表系统 请购申请单 请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日 申请 部 门 科室 申请人 编号 申请采购一使用用途 请 购 品名、规格、尺寸、功能 二采 购 比 价 三核 示 品牌、厂商、规格、功能 1 2 3 4 5 6 采 购 员 咨询访价 签 章 □ 税 外 价 □ 税 内 价 单 位 数 量 □ 现 金 □ 开 票 □ 票 期 单 位 报 价 （附估价单） 议 价 单 价 总 价 采 购 建 议 □ 其 他 交 货 地 点 数 量 附 注 □ 附样品 个 □ 附 图 份 □ 设计图 份 □ 现 场 说 明 3总经理室签章 1科室主管签章 2预算审核签章 订购日期 年 月 日 4部门主管签章 交货日期 年 月 日 □ 订购单 □ 合约方式 5总经理室签章 交货日期： 年 月 日 备 注 6验收人员签字 四 □保 固： 验 规格品名：□符合 □未符号 □保 修： 收 据：□发票 □收 据 入 档：□固定资产 □消耗用材 □维 修： □保证书： 收 物品编号： □其 他： 作业流程：1、请购部门→2、预算审核（财务部）→3、同意采购（总经理室）→4、采购咨询（采购） →5、同意订购（总经理室）→6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业） B22025 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b3d1fb6dedf9aef8941ea76e58fafab068dc4400.html