一、 拆零销售 《零售设定》-—《零售录入》-—《拆零记录》 1.《零售设定》 （1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例 （2）拆零价格:商品管理部 2。《零售录入》 制单：收银员 拆零按钮C：收银员 收款：收银员 复核人：药师工号 结账：收银员 二、 处方销售 三、 特药销售 1.非处方药特药销售 【录入商品】—【点击收款】—【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】—【点击确认】—【输入收款金额】-【结账】 2。处方药特药销售 【录入商品】—【点击收款】—【自动弹出“特药销售提醒"】—【输入购买人身份信息】—【点击确认】-【按照处方流程操作】—【输入收款金额】—【结账】 四、养护销售 五、门店申请进货 《配送申请单》——《调拨单》 1.《配送申请单》（一级审核） 制单：门店 审核：门店 数据同步：门店 一审:采购部 转《调拨单》:采购部 六、门店收货 《调拨单》——《门店收货单》—-《门店验收单》 1。《调拨单》（三级审核) 制单：采购部 一审:采购部 二审:财务 三审：仓库 2.《门店收货单》（一级审核） 制单（调单）:门店收货员 审核：门店收货员 3.《门店验收单》（一级审核) 制单(调单）:门店验收员 审核：门店验收员 七、门店退货 《退仓申请单》——《退仓收货单》--《退仓验收单》-—《调拨退回单》 1。《退仓申请单》（总部二级审核） 第 1 页 共 2 页 制单：门店 审核:门店 数据同步:门店 总部一审：采购部 总部二审:仓库 备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作,不走拒收流程。 2。《退仓收货单》（一级审核） 制单（调单）：仓库 审核：仓库收货员 3。《退仓验收单》（一级审核) 制单（调单):仓库验收员 审核:仓库验收员 转《调拨退回单》：仓库 4。《调拨退回单》（二级审核） 一审：财务 二审:仓库 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d067886fa717866fb84ae45c3b3567ec102ddc34.html