一、总则 1 、为规范公司日常采购工作，特制定本制度。 2 、本制度合用于公司的日常采购活动。 二、采购原则 1、严格执行询议价程序 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货 时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一 步议定最终价格，暂时性应急购买的物品除外。 2、采购会审、合同会签制度 物品采购， 必须有相关部门参预， 调研汇总各方意见， 经高管审核后生效。 3、职责分离 采购人员必须参预货物和服务的验收， 采购货物质量、 数量、 交货等问题 的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商商议完成。 4、一致性原则 采购人员采购的物品或者服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相 一致， 在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下， 及时反馈信息供 申请部门更改采购计划单以参考。 5、廉洁制度 所有采购人员必须做到： (1)、自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 (2)、加强学习，提高认识，增强法治观念。 (3)廉洁自律，不能向供应商伸手。 (4)、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 (5)、工作认真子细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 (6)、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。 三、采购程序 1、供应商的选择 (1)、供应商必须证照齐全，具有相关资质。 (2)、对于时常使用的商品或者服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理 状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 (3)、在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、 技术服务能力、 资信和以往的服务对象， 供应商的报价不能作为 惟一决定的因素。 (4)、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或者两家以上供 应商作为后备供应商或者在此间进行交互采购。 2、采购程序 (1)、日常及其他零星物品的申请，由各使用部门应认真填写采购计划单后报 采购部上级部门统一申请。 对于较大数额物品的申请需要由总经理审批， 最后交 采购部门采购。 (2)、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同 完成，报总经理审批。 使用部门负责采购物品的合用性， 财务部门负责预算控制、 价格调查、 合同付款条款的审核， 行政部门负责合同风险条款的审查。 采购部门 负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的采集。同 时，与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事 宜。 (4)、采购过程中发生变化时，需求部门应及时出具采购变更申请，由主管领 导签字确认后交采购部执行。 (5)、行政部负责接收报告的出具。 3、付款程序 (1)、采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请， 各主管签字， 后附入库单， 交给财务部办理付款手续。 无论汇款还是支票要求复 印存档。 (2)、发票：付款时必须索要发票，核对发票形式(普票或者增值税发票)内容 是否和合同约定一致，确认后交给财务部核销。 四、违约处理 (1)、货物浮现延期后，采购部应及时通知相关部门。 (2)、货物浮现质量问题后，由使用部门提出意见，报部门经理，交采购部处 理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况及时 报给供应商，要求供应商换货或者退货。 (3)、采购部与供应商商议不成的，或者造成损失的，由财务部核算损失，采购 部负责追索。追索不成，由法院裁决。 五、审计监督 在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关 部门参预。 财务部门主要负责价格的核查及审计。 采购人员要自觉接受审计及针 对采购活动的监督和质询。 六、绩效与评估 1、制定采购绩效评估的目的，包括以下项目： 确保采购目标之达成；提供改进绩效之依据；作为个人或者部门的奖惩参考。 作为升迁、培训的参考；提高采购人员的士气。 2、采购绩效评估的指标 采购人员绩效评估应以“5R”为核心，即适时、适质、适量、适价、适地， 并用量化指标作为考核之尺度。 2．1 时间绩效 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d2ccf1485aeef8c75fbfc77da26925c52dc59155.html