稽核报告模板模版 使用说明 为了更好地方便您的理解和使用，发挥本文档的价值，请在使用本模版之前仔细阅读以下说明： 本模版为根据一般情况制定或编写的常规模版； 使用过程中请根据结合您的客观实际情况作出必要的修改和完善； 本文档为word格式，您可以放心修改使用。 希望本文档能够对您有所帮助！！！感谢使用 ××稽核报告模板 一、前言: 稽核业务科室概况,稽核制依据，基本评价。 二、岗位分工及内部控制实施情况： （一）岗位分工情况 业务范围 岗位分工 岗位职责健全及落实情况 互相牵制及不相容原则落实情况。稽核意见及建议。 (二)制建设方面 国家、学校文件落实、内部制建设概况。 稽核意见及建议。 (三)资金、资产内控方面 收、付款流程描述，评价。 资产管理评价。 稽核报告模板模版 稽核意见及建议。 （四）其他方面 三、会计核算方面 事例、原因分析、制依据。稽核意见及建议。 四、财务管理方面 五、上次检查（外部、内部)问题整改落实情况 检查名称、问题描述，整改现状,原因分析,稽核意见及建议。 六、重点回顾及稽核建议。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/dc078eb97b563c1ec5da50e2524de518974bd33e.html