销售订单管理流程 1 目的 加强销售订单的管理,规范订单操作流程,提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户,确保公司利益。 ２ 订单下达 ２.1 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。 3 订单审批 3.１ 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。 ３。２ 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。 ４ 订单转换 4。1 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。 4.2 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。 4。2 业务支持人员负责对标准订单进行复核. 5 订单跟踪 5。1 订单交期的确定以合同为依据,业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。 5.2 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。 ６ 订单交付 ６。1 已经完成的订单,由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。 6。2 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。 ６。3 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。 6。４ 无授信的客户,超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。 ６.5 有授信的客户,其发货由销售经理审批,业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理. 6。6 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批． 7 开票管理 ７。1 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入,请财务部开具增值税发票或普通发票. 7.2 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。 7.３ 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等)的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理．业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。 7。4 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料,以便于财务记帐和法律可溯。 ８ 库存管理 8.1 业务支持人员监控库存变动状况,发现问题，报告情况。 8.2 到期一周未发货,应立即通知销售人员处理. ８．3 到期两周未发货即为异常库存,应立即通知销售经理处理。 8。4 一个月未发出者应立即通报总经理,销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策． 8。5 到期二个月未发出者应立即通报总经理,销售经理需严重警告销售人员并追查事实提出对策. ８。6 每周汇总以上异常库存情况报销售经理及总经理。 9 订单的更改 9。１ 由销售与客户确定修改内容后向业务支持门提出订单更改要求。 9.2 由技术支持部向生产部门了解该订单的执行情况后对更改要求进行审核。 9。3 对于更改订单所增加的成本由技术注明成本明细，在3个小时之内反馈给销售。 9.4 所有由订单更改而增加的成本原则上全部由客户承担,销售应将与客户的协商结果报销售经理审批后业务支持门才可下达正式的更改通知单。 客户订单 转化订单 复核合同条款 生产安排 订单跟踪 发货审批 仓储发运 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/eaf6a0f5ea7101f69e3143323968011ca200f7f4.html