潮州供电局2014年固定资产投资项目审计需提供的 资料清单 为保证本次审计工作进度，按计划时间完成现场审计，请在审计组进点审计前，以项目（标段）为单位按项目实际进度情况准备好以下有关资料，在审计组进点时将此表提交审计人员： （有电子版资料的提供电子版资料即可） 项目名称 主要资料 目前进度 目前是否有该资料是否齐全（是联系人及其联系方式 项资料（是/否） /否，并填写所缺资料名称） 1、施工设计图纸、施工图 预算书、施工方案。 2、招投标资料：工程施工、 工程监理、工程勘察设计、工程物资等招标书、投标书、评标、中标通知书等资料 3、工程施工合同、监理合 同、设计合同等补充合同或施工协议书； 4、工程竣工图纸（全套： 土建、安装）及相关标准图集； 1 5、设计变更图纸、设计变 更签证单、图纸会审记录； 6、监理规划、监理实施细 则 、监理月报、监理日志、监理总结 7、隐蔽工程记录及签证表 等； 8、抽查工程项目的竣工资 料（如开工报告、开工报审表、验收报告、竣工报审表、技术交底等过程资料） 9、竣工结算书、财务决算 书 10、设计、监理、施工等 单位的资质文件 11、网、省公司的相关发 文文件； 潮州供电局固定资产投资项目 审计组 2014-08-1 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/fd4fbb5feff9aef8941e06d4.html