浙江工商大学计财处廉政风险点及防控措施表 序号 本单位在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险 风险内容 表现形式 风险等级 防控措施 三重一大事项的决策 有关重大事项，如年度财务预决算方案、大额资金使用、对外投资和预算外支出项目及资金安排等重大事项，没有按照规定 程序提交学校会议决定，可能造成决策失误和行为失范。 认真执行学校“三重一大”事项决策制度，制订部门“三重一大”事项决策制度和处务会议制度，规范决策程序。 财务管理工作 在学校预算管理、收支管理、资产及负债管理等方面，没有严格执行国家和学校的财经规章制度，可能给学校的正常运转带来不利影响。 严格执行国家和学校的财经规章制度，不断提高财务工作水平，规范学校经济行为。 财务监督工作 在校内经费审批、收费管理，各类专项经费使用、基建及工程维修资金使用等方 面，未认真履行财务监督审核职能，可能导致监督工作不规范，造成监督不到位。 认真履行财务监督职能，强化内部控制，规范工作流程，明确经费审批权限，堵塞管理漏洞，确保资金安全。 收费管理工作 在收费报批、收费管理、学生退费等方面，没有严格执行国家和学校的相关规定，可 能损害学校和学生的合法权益。 严格执行国家和学校的相关规章制度，不断加强收费管理，规范收费行为。 基建资金管理工作 在基建资金管理和使用方面，没有严格执行国家和学校的财经规章制度，可能给学校基建工作的正常开展造成不利影响。 严格执行国家和学校的财经规章制度，不断加强基建资金管理，提高资金使用效益。 1 / 2 预算内资金统筹使用 为提高年度预算执行率，预算内资金使用没有严格执行上级部门的规定实行专款专用，可能导致财政资金使用不规范。 严格执行上级部门的规定，专款专用，规范使用财政资金。 债务管理工作 流动资金贷款逐年增加，债务成本过大，且新增贷款额度难度增大,可能导致学校 资金链风险过大。 做好与银行间的沟通协调工作，积极争取上级部门支持，内部挖掘潜力，开源节流，提高校内资源的利用率。 2 / 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/06275ed26d85ec3a87c24028915f804d2b1687a7.html