浙江工商大学工商管理学院廉政风险点及防控措施表 序号 本单位在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险 风险内容 表现形式 事项决策过程中可能会议召集与事件时间1 科学民主决策 紧迫性协调问题或分管权限与信息沟通等问题 2 凡事公开，加强民主决策，严格执行党政联席会议等相关制度，由领导班子集体讨论决定。提高会议效率与议事能力等。 通过领导班子会议、党政联席会2 议、分党委会、教职工大会、考核小组考核等，公开、公平、公正决策。 严格按照财务制度执行，支出时在经费审核、审批过程中可能存在收入、支3 财务管理 出不透明，学院财务管理不规范等违反财务纪律的风险。 2 由分管领导或主管领导分别审查，严格各项支出。用途不明、不符合报销原则的单据不批。 考核、评优等程序公开，组织发2 展中严格按照相关制度规范操作。结果公示，接受教师、学生的监督。 物资（办公用品、5 耗材）采购管理及使用 严格执行政府采购和学校招投供应商为达到目的，请客送礼甚至行贿；领用人化公为私等 2 标管理办法，严格领用登记及记账办法，坚决防止此类问题的发生。 6 招生就业管理（含研究生） 招生就业存在不规范、信息不透明不公平等可能 严格按照学校相关制度规范操2 作，做到公开透明，纪委干部全程参与。 经费审核、审批时，严格执行学7 科研、学科等专项经费管理 科研、学科等专项经费管理过程中存在以权谋私、化公为私、违规使用的风险。 2 校财务管理制度，做到每张单据均有经手、验收、审核、审批人。用途不明、不符合报销原则的单据不批。 对专家的学术层次和领域了解不全面，会议学院会议及讲座等8 专项经费管理 效果不如预期、食宿标准未按标准执行；未按财务处流程执行操作或操作不规范；遗漏相关材料；在向外出具证明时未经领导同意，造成不良后果 2 制订相应的权力流程图，严格按照有关要求执行。 风险等级 防控措施 人才引进和干部任免推荐，各类考核、教师2 干部人事管理 培训等可能受到人情世故的影响，导致结果不公正。 4 评奖评优，党员发展、困难生评定等 在教职工评奖评优、学生评优、奖学金、助学金、组织发展等环节，有可能不够公正、公平、公开。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d217345170fe910ef12d2af90242a8956aecaa02.html