潍河生态林场管委会主要廉政风险点及防控措施一览表 序号 廉政风险点 岗 位 表现 形式 形成原因 风险 等级 低 防控措施 责任人 1 负责会议内容记录、整理和归档；负责岗位职办公室 公开栏 会议决定事项的跟踪督办；承办中心全责风险 局性工作的组织安排。 杜绝报销票据不合理；公用经费不合业务操会计岗 公开栏 理使用；现金印鉴保管不善，以免造成损作风险 失。 1、严格执行工作制度，加强内部监督。2、落实政务公开，公开办事程序以及时限的要求。3、加强职业素质和道德黄杜波 修养。 1、严格执行《财务管理办法》所规定的出纳岗位职责。2、加强对经费票据的审核监督，定期公示经费开支。3、王会周 严格执行财经纪律，落实岗位责任制。 2 低 1 潍河生态林场管委会部门权力内控制度汇总表 序号 1 2 制度层级 中层正职 重点岗位 制度名称 主要内容 严格落实工作目标责任制；不利用职务上的便利为本人及他人谋取不正当利益。 不得自行开立银行账户；要严格规范使用财务专用章。 《规章制度》、《会议制度》、《值班制度》、《岗位廉政承诺制度》 《财务管理办法》、《关键岗位人员监督制度》 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/17aad640152ded630b1c59eef8c75fbfc67d9448.html