酒店差旅费开支标准及报销手续 内容：差旅费开支标准和报销手续 部门：财务部 生效日期： 目的： 规定酒店差旅费报销的标准及手续 程序： 1. 出差申请/借支： 出差人员应于成行前填写《出差申请单》（表格ACF041），估量出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或打算招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。 职员凭批准的《出差申请单》向财务部借款。 2. 交通费： 2.1 途中： a. 部门经理（4级）及以上人员出差，可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱； 其他人员出差，只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的，须总经理特批。 b. 乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车内过夜6小时以上的,或连续乘车时刻超过16小时的，可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。 2.2 市内: a. 外地之市内交通费，一样只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上人员出差需要外，其他人员按以下标准报销出租车费用： 人 员 级 别 北京.上海.广州 其它地区 2级以上人员按实报销 5级及以上人员（含销售部） 40.00/天 25.00/天 5级以下人员 25.00/天 15.00/天 b. 本市交通费，除部门经理及以上人职员作需要外，其他人员一样不予报销的士费用，专门情形时，报总经理批准报销。 3. 住宿费： 3.1 高级治理人员（2级及以上人员）出差,按实际需要凭单报销； 3.2 中级治理人员(3-4级)出差，最高标准为300元/天，二人同行包房，在450元以下凭单报销； 3.3 一样治理人员(5-6级)出差，最高标准为200元/天，二人同行包房，在300元以下凭单报销；营销部6级以上人员出差按3.2标准； 3.4 其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150元/天。 页数：1/2 编号：FD/PRO/043 2. 出差申请/借支： 出差人员应于成行前填写《出差申请单》（表格ACF041），估量出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或打算招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。 职员凭批准的《出差申请单》向财务部借款。 3. 交通费： 2.3 途中： c. 部门经理（4级）及以上人员出差，可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱； 其他人员出差，只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的，须总经理特批。 d. 乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车内过夜6小时以上的,或连续乘车时刻超过16小时的，可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。 2.4 市内: c. 外地之市内交通费，一样只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上人员出差需要外，其他人员按以下标准报销出租车费用： 人 员 级 别 北京.上海.广州 其它地区 2级以上人员按实报销 5级及以上人员（含销售部） 40.00/天 25.00/天 5级以下人员 25.00/天 15.00/天 d. 本市交通费，除部门经理及以上人职员作需要外，其他人员一样不予报销的士费用，专门情形时，报总经理批准报销。 4. 住宿费： 3.5 高级治理人员（2级及以上人员）出差,按实际需要凭单报销； 3.6 中级治理人员(3-4级)出差，最高标准为300元/天，二人同行包房，在450元以下凭单报销； 3.7 一样治理人员(5-6级)出差，最高标准为200元/天，二人同行包房，在300元以下凭单报销；营销部6级以上人员出差按3.2标准； 3.8 其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150元/天。 页数：2/2 编号：FD/PRO/043 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/248997c3f38583d049649b6648d7c1c709a10bc1.html