差旅费报销标准 一、定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。 二、报销标准 员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经相关部门及人员审核批准后,予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。 具体规定如下： 1、交通工具： 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。 2、异地出差住宿交通费用标准 （安排方面以最节省为标准)。 注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。 随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整. b.多人同往同一目的地出差时,性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。 c。员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排,并根据公司制度报总经办,由总经办核批方可报销有关费用。 d.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销.如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。 e.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。 f.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额； g。伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。 h。因公出差整天餐补：非一线城市50元/天(早10元；中、晚餐各20元）、一线城市75元/天（早15元；中餐、晚餐各30元)（陪同客户用餐按实际报销，不再另补）。 岗位级别 住宿标准（每房计） 非一线城市 一线城市 交通工具 350元 总经理、副总经 260元 理及以上 经理及经理以上 主管、员工 180元 150元 飞机（经济舱)、高铁(二等座)、 火车（软卧） 火车(软卧）、高铁（二等座） 或汽车(含卧铺) 火车（硬卧)、高铁（二等座) 或汽车(含卧铺） 250元 200元 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b2666ccad938376baf1ffc4ffe4733687e21fc5c.html