采购申请单 申请部门 申请人 申请日期 项目内采购 项目合同外增购（不收款） 采购 项目合同外增购(收款) 公司自用固定资产 类别 公司自用低值易耗 软件采购 其他： 采购明细单（如填写不下，另附清单） 序号 1 2 3 4 5 产品名称 外购 内部调剂 确认商品成本 固定资产管理员 确认签字： 部门经理 主管总监 公司领导 数量 产品描述 预估成本 备注 预估采购量 采购理由 注：采购金额1000元以内审批至部门经理；采购金额1000~10000审批至制主管总监；采购金额超过10000元审批至公司领导审批。 验收单 序号 1 2 3 4 5 验收规程： 1.检查到货与申请货物的名称型号一致： 是[ ] 否[ ] 2.试用到货物品是否满足功能要求： 是[ ] 否[ ] 验收3.货物配件/附件质量及数量是否齐全： 是[ ] 否[ ] 产品名称 数量 实际到货产品描述 验收情况 意见 4.检查票据是否符合要求： 是[ ] 否[ ] 验收结论： 验收人签字： 日期： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/303c4ade5322aaea998fcc22bcd126fff7055ddf.html