食堂财务管理制度

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食堂财务管理制度

一、食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。

二、食堂采购员认真执行公司财务制度，采购经费要实报实销，不得用于私人事务或转借他人使用，报销时要出据购买凭证。

三、搞好成本核算，以一周为时间统计食品消耗量、餐费和人均消耗量，月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次，要做到日清月结，帐物相符。

四、实行成本公开，进货数量、价格、当今用量要在食堂公告栏写明。

五、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。