---- 工程部经营管理目标考核方案 〔2021年〕 为了确保完成下达的经营管理目标，充分发挥部门运作潜能，有效控制本钱，提高效劳质量，经研究决定，对工程部进展经营管理目标指标考核，特签订考核方案如下： 一、经营指标： 能耗考核指标：全年目标指标180万元，确保指标180万元。 每月考核指标15万元，确保指标15万元。 二、管理指标： 1．能耗率：不高于6%〔占总营收〕 2．可控费用率：3.6% 4．人员指标：营收3500万元配置7人。 5．人员流动率指标：低于20%。 6、保证平安生产〔消防平安、人身平安，按造成实际损失的赔偿相关〕。 7、证设施设备完好率〔自然损耗除外〕应为100%〔按造成的损失由 专业人士审核额定赔偿〕。 三、考核方式： 1．按月统计考核，年度统一结算。 2．营收指标分确保线和目标线考核： 确保线指标：完成确保线，提取月考核工资，超额完成按比例计奖； 3．确保能耗支出比例为总营收6%以下； 4．奖励方式： ①完成每月营收确保指标，发放月考核工资，〔超额完成指标，以财 务计算口径按比例提取奖金〕：下降2万~5万奖励5%； 3．扣罚方式： 未完成能耗指标，按奖励幅度同比扣罚绩效工资。 4．人员流动率每超10%扣罚400元。 5．部门可控费用按季考核，超支局部100%在奖励中扣除。节约奖励 20%。 6．可控费用按季考核，超支局部100%在奖励中扣除。〔费用率3.6%〕 节约奖励20%。 7．物品消耗实行单独考核，维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收---- ---- 的 3‰，由财务部对其进展单独核算，如超出局部100%在绩效奖励或浮开工资扣除，节约局部按50%奖励。每月工具及灯泡类损耗 = 实际营收×3‰ 8．工程部可根据营收提高按比例增加员工超时加班还休或计提，不列入考核费用，将作为本方案的补充。 9．2021年酒店能源指标〔此项指标年底统一考核〕，工程部占酒店整个能源考核额度的100%。 四、可控费用考核工程： (1)工作餐0.85 易耗0.5 (5)洗涤费0.1 0.05 (9)修理费0.10 五、其它事项 1．工程部要制定出对各经营区域的详细考核方法，做到奖罚清楚。 2．法定节假日加班，根据经营情况和实际值班情况，按劳动法及酒店人事政策执行。考核后有绩效奖那么不享受酒店年终奖金，部门奖罚由部门经理决定，报人事复核，总经理或财务总监〔业主代表〕批复，做到责任与利益相结合，分配方案报人事、财务、总办备案。 3．部门应承受酒店有关职能部门对其经营管理的监视，包括财务、劳动人事、设备、质量、能耗、平安等方面，效劳质量考核按酒店有关规定进展，本钱节约及物耗控制不得损害客人利益，影响酒店声誉。假设发生违纪、投诉、事故等情况，酒店将按有关规定进展处分。 4．每季做好考核分析报告，报人事、财务、总办备案。 5．新增设备折旧费、工伤费用的70%、教育培训费70%计入部门可控费用。 6．部门平安管理严格按照?平安防X责任书?执行。 7．部门应加强根底设施和能源的管理，并承受工程部及质检小组的监视检查，具体按?设备检查考核操作规X?进展考核。 8．费用考核中工作餐指标按目标考核，如有超标，由人事按实考核不作扣罚。 六、备注： (6)水电费0.4 (10)劳务费0.5 (2)料消耗1.0 (7)差旅费0.03 (11)业务费0.06 (3)办公费0.01 (8)邮电费 (4)低值 ---- ---- 1．工作餐按实计算，总体可控费用考核。 2．工程AR帐〔仅限一次性〕挂帐业务必须由部门有效签单负责人自己负责。对未收回的应收帐款，将在工资中扣除。 3．款待及广告对冲按财务制订的内部结算价格统一结算。 4．部门之间费用往来结算必须由承当部门经理签字认可。 5．根据季度整体经营情况，酒店对方案书将进展复核审议并作出相应 的调整方案。 6．酒店对考核方案的修改调整必须由业主代表、总经理、行政总监、人事、财务等共同作出决定，凡涉及到本部门的都必须严格遵照执 行 本方案书一式二份，签约双方各持一份，自双方签字起生效，有效期为 2021年1月1日至2021年12月31日。 部门： ---- 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5592a46d8d9951e79b89680203d8ce2f006665ad.html