国有企业办公物资采购工作操作流程图

时间:2022-04-13 07:10:05 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。
国有企业办公物资采购工作操作流程图

接收《物资采购申请单》







当天与申请人沟通采购物资的要求

明确采购要求



实行货比三家并锁定供应方

办理《领款单》手续,并领款

到货并核对数量和质量

报销发票

2天内对采购物资实行货比三家,与供应方进行讨价还价式的询价比价, 并锁定供应方。

执行《领款单》手续,并到财务处领款

3天内必须到货,并通知申请人核对货物数量、质量等











本文来源:https://www.wddqw.com/doc/58c47363cb50ad02de80d4d8d15abe23482f03df.html