关于对下属企业财务疏于管理、 监管不到位的检讨书 （某某某） 202X年下半年，市局对我处及处下属公司市HS出租汽车有限责任公司进行了内部审计。因我处对HS公司财务疏于管理，致使HS公司出现财务管理混乱、违规发放奖金、补贴等违规情形。在此，作为HS公司上级管理部门财务分管领导的我，作出深刻的反省和检讨。 对在这次内部审计中暴露出HS公司财务管理的问题，本人进行了深刻的反思和深入剖析，认为主要原因有以下几点： 一是认识错位而疏于管理。一直认为HS公司作为独立的企业法人，有其自主经营的一面，在思想上未能与本单位的财务管理列为同等重要地位；从而对HS公司的管理仅限于政策的传达、“三重一大”制度落实的监督，未能深入对其各项财务工作进行监管、指导。 二是监管措施未落实到位。未能在市局下发《SR市交通运输局印发关于加强财务管理补充规定的通知》（时，对照市局文件精神精神，将HS财经活动纳入事前监督行列。 三是对制度建设不够重视。对HS公司财务工作的指导，强调业务规范、个人纪律居多，忽视了制度建设的约束、规范作用，未能指导建立规范、有序的财务报销、审核制度。 问题就是方向，问题就是责任。本人将以此次内审反馈问题为立足点，推动相关制度建设、强化监管，扎牢财务核销笼子，绷紧监管弦、守好责任田。 一是迅速转变认识。切实担起主管部门分管领导的“一岗双责”，将HS公司财务运转纳入重点监管工作范围内，对HS公司财务活动展开全方面的监管，督促各项财务制度和规定的落实到位。 二是全力开展整改。根据内审小组反馈的问题，要求HS公司建立清单、逐一整改，做到应退尽退、全部整改到位。 三是补足制度短板。及时印发《关于加强对市HS出租汽车有限责任公司财务管理的通知》，将HS公司财务活动纳入事前、事中监管范围，并对公司财务人员职责、主管部门会计监督人员责任进行明确，对公司财务运行程序进行框定，做到以制度管人、管事，补足制度管理短板。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/76dee710bbf3f90f76c66137ee06eff9aff849f2.html