财务部经理岗位廉政风险点

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财务部经理岗位廉政风险点

会计人员未按支出审批程序和支出标准审核支出凭证的风险

1.

2. 报销单据不符合公务接待等管理规定的风险。 3. 资产清点不彻底不全面，造成账实不符的风险。 4. 用款方案控制不严格，超方案用款，导致支大于

收的风险 5．财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁的风险。

6、不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金的风

险。

7、财务不真实，出现“小金库〞的风险。 8、资金管理混乱，出现贪污的风险。