成品出货管理制度 1、 目的 为规范成品出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 2、 范围 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 3、 职责 3.1业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 3.2财务部负责对相关单据的凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.3业务部经理负责对发货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 3.4资材部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作，资材部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 3.5品质部负责对成品出库的质量管控。 3.6行政部保安负责成品装货离厂的安全监督。 3.7总经理负责本制度的批准执行。 4、 内容 4.1业务员根据《订单确认表》确认顾客需求产品交期与数量；确认实际己生产产品数量及库存数量；确认后开立《发货通知单》，一式四份，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部销售会计确认，同时开立《成品/配件出货放行条》。 4.2财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对 该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《发货通知单》签字转业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回业务员。 4.3业务员将经财务会计确认后的《发货通知单》第一联自存，第二联交业务部，第三联交资材部，第四联交财务部会计。 4.4 资材部主管接到《发货通知单》后查实成品入库情况，即时组织仓管备货。 4.5仓管按《发货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入装货区，并报数给商务部，商务部根据《S/O》进行排柜。 4.6仓管员根据排柜单及时装柜并开具《成品出库单》一式四份，并由资材部经理、业务员及财务部审核；填写《成品/配件出货放行条》一式两份，由仓库主管审核。 第 1 页 共 3 页 4.7 仓管员将审核通过后的《成品出库单》，第一联随产品发出，第二联交给业务员、第三联交财务会计，第四联仓管员自存。仓管员将第一联《成品/配件出货放行条》交保安签字后，第一联交保安，第二联自存，第三联交业务部。行政保安予以登记、放行。 4.8成品出货后,成品仓仓管将按《发货通知单》的明细与实际出货数量在电脑上及更新《成品出入库明细表》。 5. 记录表单 《发货通知单》 《成品出库单》 《成品/配件出货放行条》《成品出入库明细表》 6.流程图 第 2 页 共 3 页 成品出货流程图 流程图 责任 部门 成品入库 生产部/资材部 发货通知单 财务确认 成品备货 业务部 财务部 业务部/资材部 报数 排柜 装柜出货 账目记录 放行条 资材部 商务部 资材部 资材部 行政部 1.生产部办理成品入库，并通知资材部 2.业务员确认实际已生产产作业要点 成品入出库明细表 发货通知单 发货通知单 相关 表单 品数量，开立《发货通知单》、发货通知单 《成品/配件出库放行条》； 成品/配件出库放3.财务部对出货事项的客户付款、信用规定进行审核； 4.仓管按《发货通知单》规定的品名、规格、故量等，进行清点备货 5.仓管员将发货的数量报给商务部； 6.商务部根据《S/O》进行排柜； 7.资材部根据排柜指令进行装柜出货，并填写《成品出库单》与《成品/配件出货放行条》； 8.仓管员及时更新《成品入出库明细表》； 9.行政部保安凭《成品/配件出货放行条》予以登记、放行。 行条 发货通知单 《S/O》 成品出库单 成品/配件出货放行条 成品入出库明细表 成品/配件出货放行条 第 3 页 共 3 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a384f57be65c3b3567ec102de2bd960591c6d94d.html