机关事业单位办公室差旅费报销制度 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中共隆德县委办公室差旅费报销制度 第一章 总 则 第一条 为保证出差人员正常工作与生活的需要～规范差旅费管理～秉着勤俭节约、从紧必需的原则～依据《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》～制定本制度。 第二条 本制度所指差旅费是指县委领导、办公室人员职工离开单位所在地,不含出国出境,开展公务活动所必需的费用～开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、培训费和资料费等。 第三条 财务室要严肃财经纪律～严格差旅费报销审批～不得报销不符合规定或不在出差区域内的任何票据～对因把关不严造成财务管理混乱的～将追究有关人员责任。出差人员要强化廉洁自律～不得向其他单位转嫁差旅费。 第四条 出差人员差旅费报销实行标准内限额凭据报销的办法～按出差的实际天数计算～报销标准严格按照《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》执行。 第二章 出差借款 第五条 出差人员出差借款、参加培训、购买物品等各种预支借款应严格履行借款手续～由经办人填写现金借据～---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注明借款用途～经办公室主任签批后～财务室方可支付。借款应本着“前帐不清、后帐不借”的原则。提倡出差人员出差期间用公务卡结算。 第六条 县委领导出差借款～由司机或跟班秘书向财务室借支～出差结束后3天内由司机或秘书填写出差单及有关正式票据～经领导签字确认后报销冲帐。 第三章 差旅报销 第七条 出差人员出差期间产生的有关费用～原则上于每次出差结束后3个工作日内据实填单签批～过期不予核报。 第八条 办公室人员出差～原则上只报销住宿费、伙食补助费、培训费及资料费。跟班秘书随领导出差～在外产生的住宿费、就餐费等有关费用～出差结束后～经同行领导审核后据实报销。 第九条 驾驶员随领导出差～原则上只报销住宿费、伙食补助和随行车辆产生的费用～在外产生的其他费用～由驾驶员先行垫支～出差结束后～经同行领导审核后据实报销。 第十条 出差人员参加各类会议、培训～主办方统一安排食宿的～不报销会议期间的住宿费、伙食补助费,途中的交通费、住宿费、伙食补助费回单位后按规定标准凭据报销。办公室派车辆接送的～不报销交通费。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a5530a82d9ef5ef7ba0d4a7302768e9951e76ee0.html