部门预算经费申请报告 卫生局： 财政局： 基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“20XX年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加20XX年度财政经费预算，报告如下： 一、 基本情况 全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生；医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积20XX余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。 20XX年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收入（任务）219918元，全年实际拨付49070元。 20XX年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付 268988元， 其中工资福利支出（含村卫生站7200元）20XX56元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。 二、 实际运行情况 1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入44．5万元，其中：医疗收入10万元、药品收入30．4万元，其他收入4．1万元（防保收入）。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4．9万元，共计14．9万元。 2、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资（20XX年剑阁县部门预算方案）全年20万元，不含节假日补助；村卫生站补助0．7万元；上缴养老、医疗保险3．3万元；水电费2．8万元；差旅接待生活费用3．8万元；网络、办公电话费用0．6万元；各类耗材印刷打印费1．3万元；医疗设备、其他设备、房屋维护费用2．6万元；合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出：规范化建设2．6万元，中医工作1．9万元，灾后重建项目实施费用3．8万元。医院全年实际支出47．4万元，存在缺口32．5万元。 三、 存在的问题 随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20XX年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/aac33623b868a98271fe910ef12d2af90242a838.html