风险和机遇应对措施管理记录 风险类别：行政人事风险 序号 1 风 险 项 目 风 险 描 述及风 险 结 果 严重度 频度 风险控制风险应对措施计划 严格执行档案管理制 度，专人负责管理，严格履行交接、借阅签字审批手续。 加强对接待人员的日常 培训，全面提高接待人员的素质。 加强内部员工管理，严 格遵守公司保密制度。 加强对驾驶员相关交通 法规教育，加强安全监督检查。 加强《员工守则》教育， 加强安全监督检查。 严格执行员工招聘制 度，认真考察录用。 随时储备一些员工应聘 信息，根据生产需要及时满足人员招聘需求。 完 成 情 况 评估等级 重要法律文书、股东会重要资料以及法院判 材料丢失风险 决书、营业执照、房产证照、 5 租赁协议、重要文件材料等丢失，造成重大经济损失。 因日常接待工作中的失误，造 接待工作风险 成对公司整体形象的不良影 3 响。 因管理不善，造成公司机密外 公司机密泄露泄，给公司带来经济或声誉损 4 风险 害。 因驾驶员酒后驾驶、疲惫驾 驾驶人员安全驶、违章驾驶等原因，造成交4 风险 通事故。 因员工聚众滋事、打架斗殴、 经营秩序安全酗酒闹事等，妨碍生产经营的 3 风险 正常秩序。 应聘者尤其中高层应聘者资 聘任诚信风险 历隐瞒或造假，招聘失察，导 3 致的管理风险和操作风险。 因产能季节性调整或生产规 员工招聘风险 模扩大，所需大量员工不能及 3 时招聘到位，影响生产和销售。 1 低风险 跟 进 负责人 跟 进 日 期 2 3 4 5 6 7 2 1 2 2 2 2 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 8 9 10 11 12 因公司无法完全依法制定制 度或制度缺失，可能导致相关 4 用工法律风险 部门处罚或引起劳动纠纷或无法合法追究责任，影响公司利益和声誉。 因用工政策或管理措施不当， 人员流失风险 导致群体人员不满、外部竞争 2 因素等，产生员工集体跳槽，影响生产正常经营。 因培训需求调查、培训的实施 员工培训风险 及培训后的管理跟踪等环节 2 出现失误，造成培训未得到预期效果。 因管理缺失，人员离职造成岗 中高层人员离位空缺、工作停滞、重要机密 职风险 或知识流失、造成间接的经济3 损失。 重大工伤事故因管理失误或工作条件不当， 5 风险 造成人员重大伤亡事故。 1 低风险 加强员工相关法律法规 学习，及时与员工进行沟通交流。 2 低风险 加强员工企业精神与文 化教育，合理解决员工需求，稳定员工队伍。 认真执行培训管理制 度，加强跟踪监督检查，实现培训预期效果。 加强人力资源管理，严 格履行离职申请审批、交接手续。 加强生产安全管理，切 实做好安全防范措施，加强安全监督检查，发现隐患及时排除。 2 低风险 2 1 低风险 低风险 实施部门：行政办 实施部门负责人： 填表日期： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ac5e59c39a8fcc22bcd126fff705cc1755275ff7.html