中层问卷调查

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岗位内控体系建设问卷调查(2017年度)



科室 姓名

一、你的岗位是什么?简述“一图两库三册”内容。



二、直属库内控组织机构有哪些?

三、你部门的末级流程有几个?分别是那些?

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科室 姓名

四、你部门如何进行岗位内控体系建设的?具体措施有哪些?

五、如何看待内控手册?对内控建设有什么好的建议?

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本文来源:https://www.wddqw.com/doc/b6ca0394a48da0116c175f0e7cd184254a351b65.html