来料检验控制程序 1、目的： 通过对华为项目来料进行检验、测试，确保来料品质能够满足规定的使用要求，防止未经检验或未经检验合格的来料投入生产使用过程中。 2、适用范围： 适用于华为项目生产用物料的接收。 3、 职责： 3.1、物料部：仓管员负责对物料的接收，通知来料检验员检验；并负责将不合格物料通知采购部。 3.2、品质部：检验员负责对生产用物料进行检验；品质部主管负责对不合格来料的检验报告的审批。 3.3、采购部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理，以免物料因品质问题而误了交货期。 4、程序内容： 4.1来料检验流程 来料 仓库暂收，存放待检区域 仓库报检、贴待检标识 根据申购表与送货单核查名称与数量 OK 通知品管部 NG 来料放置来料不合 格区， 与采购部门联 否 NG 系， 做不合格来料记 品质部根据来料检 验标准进行检验 录与分析， 并提交防 止再发生对策 OK NG 张贴合格标示、记录报告 退货 入库 资料统计归档 4.2原材料接收 4.2.1材料仓库必须指定固定的区域为待检区，放置待检或已检待判的来料。 4.2.2原材料到达公司后，材料仓库暂收，并依单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装、规格型号、数量的初步验证，不符合则通知由采购处理。符合则通知来料检验员检验。 4.3来料检验 4.3.1品质部检验员收到仓库通知后，核对原材料型号/规格是否符合，并进行来料检验。 4.3.2根据检验标准进行来料检验，填写来料检验记录表，并进行统计分析。 4.4判定及处理 4.4.1经检验为合格的物料，应填写《物料标识卡》并加盖合格印章粘贴于该批物料的外包装上。 4.4.2经判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.5记录报告 4.5.1来料检验员对原材料检验判定后，应填写《来料检验报告》及《来料检验记录表》。 4.5.2每月由来料检验员将物料检验情况统计登录到《来料检验月报表》，作为统计供应商品质水准的依据。 4.5.3检验记录报告由品质部进行归档保存。 1.0 目的 在规范检验工作程序，检验工作标准化。 2.0 适用范围 本程序适用于公司外购、外协件来料检验活动。 3.0 术语 无 4.0 工作程序 责任人 仓管 输入 送货单 来料检验员 图纸 检验指导书 供方检验报告 NG 仓管 质量部 产品标识卡 OK 流程 过程描述 仓管依据送货单填写报检单 输出 报检单 检验员依据检验指导书、图纸进行检验。 供方来料时必须附带检验报告。 合格品使用白色产品标识卡进行标识，不合格品使用黄色产品标识卡进行标识。 仓依据产品标识确定产品是入库或者隔离。 报检 检验 检验报告 检验记录 产品标识卡 标识隔离 入库 入库单 急件 采购部 质量部 特采申请单 非急件 评审 退货 检验员检查产品不合格，如是非急件，可退货处理。如是急件，则由采购部提出特采申请。 质量部向供应商发布质量信息反馈表或者8D报告。 不合格品评审表 退货单 质量信息反馈表/8D报告 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/bbe620ef6cdb6f1aff00bed5b9f3f90f77c64d80.html