来料查验控制程序之五兆芳芳创作 1、目的： 通过对华为项目来料进行查验、测试，确保来料品质能够满足规则的使用要求，避免未经查验或未经查验及格的来料投入生产使用进程中. 2、适用规模： 适用于华为项目生产用物料的接收. 3、 职责： 3.1、物料部：仓管员担任对物料的接收，通知来料查验员查验；并担任将不及格物料通知推销部. 3.2、品质部：查验员担任对生产用物料进行查验；品质部主管担任对不及格来料的查验陈述的审批. 3.3、推销部：担任未来料品质不良的信息传达给供给商，并跟踪其快速退换处理，以免物料因品质问题而误了交货期. 4、程序内容： 4.1来料查验流程 来料 仓库暂收，存放待检区仓库报检、贴待检标识 按照申购表与送货单查对名称与数量 OK通知品管部 G 否品质部按照来料查验尺度进行查验 来料放置来料不及格区，与推销部分联系，做不及格NG 来料记实与阐发，并提交避免再产生对策 OK 张贴及格标示、记实陈述 NG 退货 入库 资料统计归档 4.2原资料接收 4资料仓库必须指定固定的区域为待检区，放置待检或已检待判的来料. 4原资料到达公司后，资料仓库暂收，并依单据资料与供给商的送货清单对物料进行外包装、规格型号、数量的初步验证，不合适则通知由推销处理.合适则通知来料查验员查验. 4.3来料查验 4品质部查验员收到仓库通知后，查对原资料型号/规格是否合适，并进行来料查验. 4按照查验尺度进行来料查验，填写来料查验记实表，并进行统计阐发. 4.4判定及处理 4经查验为及格的物料，应填写《物料标识卡》并加盖及格印章粘贴于该批物料的外包装上. 4经判定为不及格的物料，按《不及格品控制程序》进行处理. 4.5记实陈述 4.5.1来料查验员对原资料查验判定后，应填写《来料查验陈述》及《来料查验记实表》. 4.5.2每月由来料查验员将物料查验情况统计登录到《来料查验月报表》，作为统计供给商品质水准的依据. 4.5.3查验记实陈述由品质部进行归档保管. 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/98d4691c152ded630b1c59eef8c75fbfc67d945a.html