项目超额部分（审计决算金额超过合同金额）的支付流程（暂行） 第一条 项目建设部门按校审计监察处的相关规定将项目进行送审。 第二条第三方审计结束后，若审计决算金额超过合同约定金额（即 出现超额），项目建设部门需提供下述材料（一式两份）至资产管理 处： 1、 该项目中标通知书复印件； 2、 合同复印件（合同首页、项目金额页、合同末页）； 3、项目审计结算定案表页复卬件； 4、关于“XX （项目名称，注意应与原项目名称一致）追加” 的情况说明（简要说明该项目第一次招标成功时间、合同约定时间与 金额、项目实施验收过程时间、隐蔽工程原因及内容和大概数量、第 三方审计情况结论等）； 5、 超额部分的详细内容和工程量清单。 第三条资产管理处收到上述材料后，与计划财务处沟通落实超额部 分的预算资金。 第四条超额部分资金预算落实后，资产管理处定期汇总各部门类似 项目，统一形成“超额部分单一来源采购请示”报上级主管部门审批。 第五条 上级主管部门审批通过后，资产管理处进行项目网上中报以 获取单一来源采购批号，并通知项目建设部门与招投标代理机构对 接。 第六条 项目建设部门将超额部分的详细内容和工程量清单电子版 发招投标代理机构，由其制作单一来源采购招标文件并组织实施。项 目建设部门应通知供应单位及时参加此超额部分的单一来源投标活 动。 经评委认定的超额部分的单一来源采购的最终金额，一般会小于 “审计决算金额一合同金额”的差额。 第七条 超额部分的单一来源采购招投标活动结束后，项目建设部门 负责此超额部分的合同主签工作，该合同应做为原合同的一个有效组 成部分。并将该合同送存一份原件至资产管理处，由其在1个工作日 内进行合同网上备案。 第八条 项目建设部门通知供应单位开票并办理财务报帐手续（如上 所述，最终发票金额=合同金额+经评委认定的超额部分的单一来源采 购的最终金额）。计划财务处根据项目原采购批号和超额部分采购批 号办理政采付款。 第九条 木流程由资产管理处负责解释。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c7fd15eaa56e58fafab069dc5022aaea998f41a8.html