XXX文具用品有限公司 内部审核报告 文件编号： 编制日期： 审核类别：■质量管理体系审核 审核性质：■定期审核，□临时性审核 审核目的 审核范围 审核准则 报告编号： 验证公司建立的质量管理体系是否符合所策划的安排及与ISO9001标准要求的符合性，确定是否得到有效的实施和维持，并寻找改进的机会。 公司质量管理体系所涉及所有职责部门，全部过程、活动及场所。 ■ISO9001标准，■公司质量管理体系文件，■适用于产品的法律法规 ■合同及客户要求 审核组长： 审核成员： 受审核部门主要参与者: 本次审核综述: 1）本次内部审核是ISO9001质量管理体系建立后的第二次审核，审核工作共持续了2天，在各部门负责人及陪审人员的大力配合和支持下，本次内部审核得以顺利完成并取得了预期效果。 2）依据审核范围，审核员审核了本公司不同部门各过程所有作业，审核是基于抽样并通过面谈、查看、观察、验证等方法，评审了选定的过程、过程的结果和相关的记录、并评价了被审核的过程是否符合标准要求和质量体系相关文件所规定的要求。 3）本次审核采用基于过程的审核方法，对每个过程所涉及到的部门应执行的事项都有安排审核，能查看到过程的连贯性和过程之间的接口。对公司ISO9001运作过程的完整性检查起到较好作用。 4）为了确保审核工作按计划完成和报告结果，审核组组织召开了首次会审议和末次会议。 5）依据审核准则和审核证据，审核组确定了审核发现并发出了《内部审核不符合项报告》。 本次审核共发现了13个一般不符合项，没有严重不符合项，具体见《内部审核不符合项分布及汇总表》，不符合项是分散的，没有集中在某个部门或某个条款，体现了这些不符合是单一的，偶然的不符合。 审核组织 审核日期 本次审核实施情况 不合格项统计分析 本次审核已达到预定的目的，审核组证实公司质量管理体系整体运行情况良好。 1）符合性方面：公司的质量管理体系符合ISO9001标准要求及客户的要求。 质量管理体系2）有效性方面：公司的质量管理体系之运行，符合质量管理体系文件的要求，审核总体结论 基本实现了各项目标和绩效指标，整体来说是有效的。 3）虽有发现不符合项，但其不会严重影响体系的符合性和有效性，且提供了持续改进体系的机会。 本报告如实地反映了审核过程和审核结果，现场审核中发现的不合格项，受审部门负责人确认了不符合事实，并调查分析造成不合格的原因、有针对性地提出了纠正措施（包括完成纠正措施的期限），所有不符合项要求在2016年6月30日前完成纠正措施计划的实施（应保存有关记录）并通知审核员验证，同时，各部门也需关注ISO9001运行过程中不足之处，并举一反三持续改善每一过程。 提出纠正措施要求 XXX文具用品有限公司 总结报告发放范围 本报告附件及记录 管理者代表 总经理/管理者代表/各部门 ■内部审核执行计划，■内部审核检查表，■不符合项报告，■不符合项分布及汇总表，■首次会议记录 ■末次会议记录，□其它：内部审核员资格鉴定表 审核组长 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ca03e6e50ba1284ac850ad02de80d4d8d15a01a7.html