商品折价处理工作流程 门店营运部门 门店防损部 店办 客服部 说明 1.不能退货、换货，有瑕疵并且不能或难以在正常状态下销售但不影响使用和食用，低于商品进价售卖的商品为折价商品。 2.营运课长或处长与采购沟通确定不能退、换货的情况下才能进行打折处理。 3．折价商品由楼面课长提出申请，楼面处长和防损部门必须对实物进行审核后再签字。 4．商品如携出售卖则防损需跟踪，售卖完毕后需稽核携出数量和销售数量及携入数量。 5．防损留存折价商品收银小票备查。 6．折价金额超过100元传营运经理审批，折价金额超过200元的传总经理审批。 7.不经申请门店不得擅自折价。如发现则按照折价损失补偿并追究过失 8．门店营运各部门需在20日之前处理折价商品，每月24日18：00前将折价商品传至总部营运部。 营运课长与采购课长沟通后确定折价商品 课长填写折价申请并标明数量、进价、建议价格、折损金额及合计折损 处长审核实物后确认签字 防损审核实物后确认签字 店长审批课长确认价格执行后做商品陈列或集中出售 价格员调整售价 收银员按折价收款 防损核对销量与申请数量 供应商商品换货流程 门店营运部门 门店收货部 门店防损部 说明 1 统计换货商品 联系供应商确认换货商品 营运部门填写商品换货单 收货部负责验收换货商品并登记留存换货单 防损监督换货过程 楼面员工、供应商现场调换 换货完毕后，楼面、收货部、防损、供应商共同签字确认 营运员工将换货商品拿进卖场 防损监督换出商品的处理 1．换货商品为残损、临期、脱码、变形等影响正常售卖的商品。 2．换货商品应为同品同码商品。换货数量相等。 3．《商品换货单》应分别记录换货原因、兑换前后的品名、条码、数量、生产日期、兑换日期、及楼面、收货、防损、供应商的签名。 4．换货需征得供应商同意，门店不得强行换货。 5．换货后的商品应为能正常售卖商品，收货部按照收货标准进行验收把关。 6．员工填写《商品换货单》需营运课长、处长、防损主管、稽核口防损签字确认。 7．签字完毕后商品换货单禁止涂改。 8．换出商品需督促供应商及时拿回，如供应商丢弃换出商品则防损部监督销毁 9．收货部每月统计换货商品，并与每月19日上报门店店办，门店需在20日之前上报总部营运部（附表）。 商品的返修处理流程 顾客 客服 门店营运各处 收货、防损 配送中心 说明 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/cdf1ca3b084e767f5acfa1c7aa00b52acfc79cbb.html