****中心2011年经营计划报告 --------------------------------------------------------------------------------------- 说明：由中心制订“系统化、模块化”的年度经营计划，为下属部门制订2011年度经营计划指明方向。 --------------------------------------------------------------------------------------- 报告要点： 1、SWOT简要分析 2、2010年总结报告 3、2011年经营规划与策略 4、2011年关键经营与管理目标分解 5、相关附件: 附件1：经营计划实施计划表 附件2：2011年度人力需求汇总表附件3：2011年度培训汇总表 附件4：2011年新产品开发计划表附件5：《新项目投资计划表》 附件6：《组织架构图》 其它附件。 . 2~5项为主要修订部分 批准: 审核: 制定: 1SWOT简要分析 1.1 外部环境分析 1.2内部环境分析（战略环境与运营环境） 运营环境 1.3 总结 优势 劣势 威胁 机会 2 2010年工作总结（需请各位编制领导对2010年的工作认真总结，总结可围绕2010年原有的目标体系展开，总结需细致，因将来2011年工作计划需在总结的基础上展开） 2.1 1-9月份关键业务指标达成情况（说明：列示2010年的KPI数据，针对KPI目标与实绩的差异，进行分析，特别是针对未达成目标的KPI进行分析，总结“未达成目标的原因”“未达成目标的对策”） 项次 1 2 3 指标内容 目标 实际完成 达成率 未达成原因 改进措施 备注 2.2展望未来三个月的状况 2.3 存在的问题点与改善建议 （说明：应按照“问题”、“纠正预防措施”逐项问题进行分析、制订对应的的举措，这些举措将作为2011年策略与工作计划的一部分，是我们在2011年工作当时需要改善或完善之处） 2.4 总体的工作总结（综述2010年工作的完成情况） 主要财务指标分析（财务中心须包含） 3． 2011年经营策略与计划 . 说明： ① 规划的要求： A、 在业务规划中，需“系统化、模块化”；业务规划需“系统化、模块化”， a) b) 首先需明确中心的宗旨和职责， 确定中心业务的构成模块，把人员的配备、职责的分工落实下来，然后按照模块化逐模块展开策略和计划。 明确所辖中心包括哪几个业务模块，然后分别针这几块展开（11年要达到什么结果，要规划哪些工作支撑结果的实现） c) 在业务规划中，规划的工作要切实，可落实，需明确工作任务，开展的时间点，责任人，可以按照（5W1H）的要求进行设定。 ② 规划的内容： 在规划中要体现“符合上级部门要求的重点“，结合10年的总结分析，确定业务的不足和需要提升的部分，结合11年部门的业务规划，制定开展的策略和计划。 ③ 这部分的内容请详见附件，附件《年度经营规划的制订（陶瓷） 》是刘总与陶瓷事业部的沟通纪要。 4．2011年关键经营与管理目标分解 （说明：①年度目标需要按月进行分解，根据业务的开展情况，每个月的目标需要结合业务的实际规划情况进行设定，但累计的月度目标应符合年度目标的设定要求。②按照各单位特有的业务指标、共通的指标设定本中心的关键经营指标，关键经营指标须涵盖本单位关键业务。③制订目标时应符合Smart原则。） 4.1 业务指标（本单位业务强相关的，特有的指标） 4.2 共通指标（各单位均有的指标,如离职率等） 5.经营规划实施计划 （说明：在此处将2010年的工作计划予以细化，落实到可布置、可执行的层面，附件用表格制作成推进计划表,任务分解到月份，明确工作计划实施的时间点、责任人、工作计划内容） . 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ce2f1610856fb84ae45c3b3567ec102de2bddf33.html