财务管理风险点防范网络图 廉政风险点 防范措施 如何防范 大额资金管理。 资金支付、报销管理。 固定资产管理。 账户管理。 现金管理。 1. 重大事项议事规程和议事程序； 2. 项目招投标管理办法； 3. 法律法规及上级管理规定。 1. 制定执行《财务管理内控制度》； 2. 严格支付报销流程； 3. 严格支付报销手续。 1.按财经纪律落实支付报销流程； 2.项目资金支付由局财审处指定第三方审计单位审核，局专家组验收； 3.服务类项目资金支付由集体民主考核； 4.财务报销手续合规，票据真实有效； 5.对公支付，严禁支付私人。 1. 严格执行《财务管理内控制度》； 2. 制定执行固定资产管理办法； 3. 明确专人员负责固定资产管理。 1. 集体研究讨论，有记录； 2. 按管理办法程序执行； 3. 符合法律法规及上级规定。 1. 严格执行《财务管理内控制度》； 2. 制定账户管理具体办法； 3. 实行基本账户管理。 1.严格执行《财 务管理内控制度》； 2.制定财务现金管理办法。 1.定期清点盘查固定资产，确保帐实相符； 2.严禁私借违规出租固定资产； 3.固定资产出租收益，严格执行国库集中管理制度。 1.严禁单位私设账户； 2.实行财政报账制，账户零余额管理。 1.严禁大额现金保管； 2.严禁私存公款； 3.严禁大额现金支付； 4.实行公务卡支付管理。 谁去防范 1. 支部书记； 2. 纪检委员； 3. 全体职工。 1.支部书记； 2.财务主管现金； 3.纪检委员。 1.支部书记； 2.固定资产管理员。 3.纪检委员 1.支部书记； 2.财务主管； 3.纪检委员。 1.支部书记； 2.财务主管； 3.纪检委员。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d50764f91a5f312b3169a45177232f60ddcce71a.html