原材料仓库管理制度及流程 一、目的 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 二、适用范围 仓库所有工作人员 三、职责 仓库主管对仓库数据的准确性负责。负责仓库一切事物的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓库员负责物料的收料、报检、入库、配料、退料、储存、防护工作。 四、仓储管理详细规定 1. 原材料收货及入库流程 原材料到达后，仓库员根据送货单上的名称和数量进行清点； 对入库物资核对、清点后，由仓库主管及时在系统中找到相应的采购订单，引单打印入库单，再把材料交由来料检验员进行质检； 质检员对材料检验合格后，在相应的入库单上签字，并交给仓库主管；仓库主管把供应商的送货单放在质检员签好字的入库单后面，次日交由财务部； 对检查无误的原材料，由仓库员放到指定的仓位上，不得随意摆放，如有特殊情况需在当日之内完成摆放； 对不合格的原材料，放置在指定的摆放区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2. 原材料出库流程 仓库严格按照车间生产计划生成的BOM领料申请单来领料，若领料申请单上没有生成组长的签字，仓库员有权拒绝发放原材料； 车间如有超单领料的情况，必须做“领用超单”的申请，并注明超用的原因，由生产主管签字后方可领料； 任何人不办理领料手续，不得以任何名义从仓库领走原材料，不得在货位中乱翻乱动，仓库员应及时制止其行为。 仓库主管将原材料出库之后，及时在系统中登记打印出生产领料单，将车间的领料申请单附在后面，次日交由财务部； 仓库员应根据进货时间严格按照“先进先出”原则进行出库； 3. 退厂原材料的处理流程 对质检部通知不合格的原材料，仓库主管应及时通知采购部，并由采购部给予意见且签名确认后，由仓库主管和采购部把原材料退予供应商； 对检验不合格的原材料不可办理入库。 4. 半成品委外加工流程 仓库员在收到PMC发出的外发加工要求通知和半成品后，及时办理半成品入库手续，及时在系统中生成“半成品入库单”、“半成品委外发出单”，再将需要委外的半成品及其原材料发出，将“半成品委外发出单”一联和货物一起寄给供应商，其他联次日交由财务部； 仓库在收到委外供应商发来的加工好的半成品后，及时根据送货单核对、清点，并在系统中生成委外加工入库单，报由质检部进行质检，收到质检员签字的委外加工入库单后，将供应商的送货单附在后面，次日交由财务部。 五、原材料管理原则 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、存储、发货应遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施； 每天检查货物信息，如有发现储位不对、账物不符、品质问题应及时反馈和处理； 保持货物的准确标识，由仓库主管负责，对错误标识及时更正； 单据交由财务部前，可自留备份，备份资料原则上应保留一年，所有单据不得随意销毁。 六、原材料的盘点 仓库的原材料由财务、仓库员、仓库主管拟定盘点计划时间和盘点流程。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/de3983c70229bd64783e0912a216147916117e00.html