在开票软件用户登录界面上，选择用户名、密码123456和证书口令4008877660，点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。密码输入错误4次锁死，建议记住密码。 开票软件开票全过程 进入开票软件---------发票管理-----------发票填开------------选择要开具的发票种类（普通发票或专用发票）---------核对即将开出的发票号码----------输入客户资料----------输入货物及应税劳务------------数量，单价（含税）或金额及税率-----------确认无误打印发票。注意发票打印位置。开过的发票可以在发票查询中重复打印多次。 一般纳税人远程报税全过程步骤 每月1号到15号进行抄报税处理步骤如下： 进入开票软件----------报税处理---------------上传汇总（报税资料提交成功后）------------会计进入电子申报ABC财税专家将报表发送到税务-----------再返回开票软件------------远程清卡---------打印发票资料留存 (发票资料汇总表必打印，其余表有明细就要打，没有就不打)。切记一定要在15号之前清卡完毕否则锁死（报税完毕） 小规模纳税人远程报税全过程步骤 每月1号到15号进行抄报税处理步骤如下： 进入开票软件----------报税处理---------------上传汇总（报税资料提交成功后）------------远程清卡---------打印发票资料留存 (发票资料汇总表必打印，其余表有明细就要打，没有就不打)------------会计发送申报表，可到大厅进行手工申报，如果办理了电子申报ABC财税专家可通过网络将报表发送到税务 ------------切记一定要在15号之前清卡完毕否则锁死（报税完毕）。 开具跨月冲红（退票）步骤：进入开票软件-------发票管理---------发票填开----------增值税普通发票---------核对即将开出的发票号码确定-----------点击顶部按钮“红字”-------输入对应要冲红（退票）的发票代码及号码---------确定，检查信息金额是否为负数金额------打印发票------打印出来的发票留存。 专用发票认证步骤说明 进入网上认证v4.3------放入要认证的发票（方法：发票横盖头部放在扫描仪顶部）------扫描------输入操作员代码：sys 密码 ：123 ------提示 登陆成功-----确定 ------扫描仪自动扫描等待----------若通过，表明已经认证通过。 若不通过，进行修改，对照发票看电脑里的数据是否一致，一般错误的地方：1日期2，金额，税额 ，销售方税号 出现红色部分，表明有错误！修改完后，点击 确定 没有通过的发票：点击 校正 ，将发票拿出来对照发票修改电脑上面显示错误地方，修改完成后，点击确定。 通知单打印：认证处理------认证结果打印------增值税专用发票清单打印------选择认证月份------点击查询------左上角打印（打印有两张纸） 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e4ec3e4dc9aedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b1cb.html