医院财务电子信息化控制制度 一、建立财务电子信息化管理制度和岗位责任制。 应用专门的授权模块，根据相关部门和岗位的责任、权限，合理设置岗位，确保软件开发与系统操作、系统操作与维护、档案保管等职务相互分离，加强制约和监督。 二、财务电子信息系统凡涉及到资金管理、物资管理、收入、成本费用等部分，其功能、业务流程、操作授权、数据结构和数据校验等方面必须符合财务会计内部控制的要求。 三、门诊收费和住院收费系统必须符合卫生部《医疗机构信息系统基本功能规范》的要求。 1、实时监控收款员收款、交款情况； 2、提供至少两种不同的方式统计数据； 3、系统自动生成的日报表不得手工修改； 4、预交款结算校验； 5、票据稽核管理； 6、欠费管理； 7、价格管理； 8、退款管理。 四、加强财务电子信息系统的应用控制。 建立用户操作管理、上机守则、操作规程及上机记录制度。加强对操作员的控制，实行操作授权，严禁未经授权操作数据库。监控数据处理过程中各项操作的次序控制，数据防错、纠错有效控制，修改权限和修改痕迹控制，确保数据输入、处理、输出的真实性、完整性、准确性和安全性。 五、加强数据、程序及网络安全控制。 设置和使用等级口令密码控制，健全加密操作管理，操作员口令和操作加密存储，加强数据存储、备份与处理等环节的有效控制，做到任何情况下数据不丢失、不损坏、不泄漏、不被非法侵入；加强接触控制定期监测病毒，保证程序不被修改、损坏、不被病毒感染；采取数据保密、访问控制、认证及网络接入口保密等方法，确保信息在内部网络和外部网络传输的安全。 六、建立财务电子信息档案管理制度。 加强文件储存与保管控制，数据要及时双备份，专人保管并存放在安全可靠的不同地点。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ead0b0ee0f22590102020740be1e650e52eacfac.html