销售人员差旅费报销管理规定 一、 目的及适用范围 1．目的:为规范销售人员出差,同时加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循. 2．原则：规定标准范围内实报实销,票据真实、合法. 3．适用范围:北京韩美药品有限公司销售各部TM、MR。 二、 差旅费报销包含的内容 1． 固定费用 固定费用包括：午餐费、市内交通费、上网费、移动电话费。 A、午餐费标准：所有销售人员每人每天15元;公休日、节假日、月会、季度会除外。 B、市内交通费标准： 市内交通费按销售人员具体负责的城市级别(不以Team为单位）不同，分为不同的报销标准,具体如下： （票据要求：省内打车票、公交充值票、公交票) a．一类城市 TM 800元/人/月 MR 600元/人/月 b．二类城市 TM 600元/人/月 MR 500元/人/月 c．三类城市 TM 600元/人/月 MR 300元/人/月 城市级别： 一级城市：北京、上海、广州、深圳 二级城市:省会城市、重庆、天津、及 广东省——中山、东莞、佛山、汕头、江门、湛江、珠海 江苏省——常州、苏州、无锡、连云港 内蒙古-—包头、鄂尔多斯 浙江省——温州、宁波 海南省——三亚 辽宁省--大连 山东省—-青岛 四川省—-攀枝花 福建省--厦门 三级城市：除以上地区的其他城市 C、上网费标准：全体销售人员每月100元。 D、移动电话费标准： TM：400元/月－600元/月 MR:200元/月－300元/月 要求:必须提供本人前一个月话费明细发票，否则按最低标准报销。 2． 市外差旅费 A． 交通费 火车票及长途汽车票:外埠出差必须提供车票，定额车票须标明起始地与到达地并注明金额；销售人员自驾车到外埠出差的，公司只按两地间的大巴车或火车标准报销费用;并要求提供过桥费票据或3call拜访照片，以此证明出差的真实性。 注:出差可乘坐高铁（TM\MR只能选择二等席位,超出部分由个人承担），TM协访出差乘坐火车超过10小时（以特快为标准)的可购机票，或虽然短于10小时但机票价格等于或低于火车票价格的经申请，SM和SD批准可购机票. 所有出差产生的打车费不再报销,因固定市内交通费已报销. B. 住宿费 1. 住宿必须提供真实住宿发票，往返车程在4小时内的不允许住宿, 住宿费标准： 刷卡：TM：240元，MR:200元；要求刷卡小票上的收款单位名称必须与发票上的单位名称一致，不一致时提供证明双方结算关系的书面文件并双方盖章. 现金:TM：190元，MR：150元；现金需提供酒店的联系电话,地址，住宿清单。 MR每月住宿费不超1000元,TM每月不超3000元。（超出额度必须有申请） C。 餐费 出差期间以住宿发票为依据每日除固定餐费外报销餐费30元. 3． 会议费 A、来京参加全国会或经理会，乘火车10小时以内公司按硬卧标准报销车费，乘火车超过10小时的，公司统一订购飞机票. B、超过上述标准，原则上应由购票人自付差价。 a、应乘坐火车，但自行购买飞机票者，除自付飞机票与火车票的差价外，还需自行承担从家到机场的出租车费用. b、应乘坐硬卧，但自行购买软卧车票者，应自付两者间的差价. C、会议期间公司安排班车的自行乘坐出租车的费用不予报销。 D、遇节假日开会,确因车票紧张,无法按标准购买车票时,请提前与总务宣传部联系,填写超标准购票申请，公司批准后方可报销相关费用。 E、 来京费用自行购票的在本月差旅费中报销； 由公司统一购票的，自本人返程票面日期之日起, 3个工作日内寄给总务宣传部（以当地邮戳为准）。超出3个工作日寄回,不予报销； F、乘坐火车每人每天可报销30元餐费。 4． 其它费用 A．EMS:仅报销与销售相关的EMS费用、包裹、邮件费用，且报销时必须提供邮寄底联与发票. B．汇费：TM为MR汇款汇费，要求提供银行汇款凭证方可报销。 C．运费：销售人员因业务要求运送公司货物所发生的费用,实报实销,需附底联。 注：不允许安排实习生出差. 三、 差旅费报销时间 1、差旅费报销周期：每月1日至月末，当月票据当月报销，过期不再补报。 2、每月TM若来京参加会议以Team为单位将差旅费交至FCU,否则以Team为单位在每月5日前邮寄至FCU. 3、差旅费发放时间：每月25日（公休日及假期提前）。 四、 差旅费报销的程序 1、 销售人员申请 A．销售人员报销差旅费前要有访问计划、小结及拜访照片. B．票据按固定费用、市外差旅费、会议费、其它费用顺序分别粘贴。 a、固定费用：填写“费用报销单”，并将票据分类粘贴好. 费用报销单格式如下： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/01d78993bfeb19e8b8f67c1cfad6195f312be846.html