青岛科技大学发票领用核销流程图.doc

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青岛科技大学发票领用核销流程图

用票单位提交申请报告

计划财务处收费科审核批准

用票单位凭批准报告到收费科票据管理人员领取发票

票据使用完毕后将收入款项交资金科(四方校区交四方财务管理科)，并将领用票据存根在验收合格后交回收费科。

收费科票据管理人员核查票据使用情况，并将用完的票据办理核销手续

注：1.用票单位的申请报告要包括收费项目、收费标准及批准文号。

2.资金科核收到申报单位上缴款项时要在票据存根加盖收款人核销章。