XXXX电气科技股份有限公司ERP系统 采购入库操作流程 流程名称 采购入库操作流程 编号 13 页数 1 菜单、步骤 责任人 操作说明 业务工作 供应链 库存管理 入库业务 1. 根据合格品办理入库手续； 2. 仓管员参照收料员或品管部传递来的到货单，生采购入库单 成采购入库单； 3. 核对实物名称规格、合格入库数量。 生 单 仓管员 4. 核对所入仓库。 5. 保存打印，通知主管审核。 参照蓝字 采购到货单 6. 入库过程中发现物料不合格的，严禁入库，应及时做退货单或通知品管部弃审、修改到货报检单。具体操作参照【采购退货】流程和【到货拒按到货单号 查询条件选择 收】（到货异常处理）流程。 保存打印 仓管员 审 核 相关 文件 相关 部门 相关表单 或报告 仓库主管 《财务管理制度》、《生产领料入库精益控制流程》、《ERP采购入库单传递流程》。 物料中心、质控中心、财务中心。 采购订单、到货报检单、到货异常处理单、采购入库单、采购退货单。 参考文献 用友ERP-U8 生效日期 2010.07.31 编制 XXX XXXX电气科技股份有限公司ERP系统 采购入库单传递流程 流程名称 采购入库单据传递流程 编号 14 页数 1 部门或人员 传递说明 （存根联） 仓库员 货物入库后,仓管员存根联留底保存，于每天 下班之前将其余联送交采购部。 （总务联） 夏 慧 采 购 员 （供应商联、记账联、抵扣附件联） 采购员收到发票时，将发票随同相应的 夏惠将备查联汇集交总入库单记账联、抵扣附件联交夏慧。 统计联 夏 慧 （总务联） 将发票录入ERP保存后，将发票及相应的 记账联、抵扣附件联交会计结算 往来会计 发票联下附记账联，抵扣联下附抵扣附 件联，结算发票后，将抵扣联及附件交 办税员认证 ， ， 采购入库单： 一式五联 第一联: 存根联（仓库联） 第二联：供应商联 第三联：财务记账联 相关 文件 相关 部门 相关表单 或报告 编制 XXX 第四联：抵扣附件联 第五联：统计联 《财务管理制度》、《生产领料入库精益控制流程》。 物料中心、质控中心、财务中心。 采购订单、到货报检单、到货异常处理单、采购入库单、采购退货单。 物流中心总监 生效日期 2011.03.25 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0cd0f7606a0203d8ce2f0066f5335a8103d26671.html