出差报销申请报告 发送，格式如下： （二）、出差报告 （1）、出差结束后要及时填写出差报告，首先填写附件规定的word版本出差报告，以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经理，抄送给李莉。同时，在OA上完善出差报告，可以把word版本的相关内容直接粘贴，节约时间。 （2）、出差报告邮件规范 邮件附件及邮件主题规范（模板）： 出差报告（xxxx101211至101224-高庆） 出差报告内容要求以邮件附件发送，模板参阅附件：出差报告（xxxx101211至101224-高庆） （三）、强调事项 （1）、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写，如不遵守，领导将不予审批SAP系统报销。 （2）、目前公司SAP系统启用后，报销流程有所变动，请务必遵循以下流程： 出差流程 第一步 至少提前一天按照附件表格填写出差申请，并发邮件给相关人员，如有特殊情况要电话请示上级 第二步 如领导及相关人员无异议，填写sap系统出差申请。 第三步 出差归来，一周内完善出差报告，并发给领导、项目主管及相关同事。 第四步 在sap处理报销时，同时完善出差报告。 提醒：SAP报销可以晚于发送出差报告报告邮件，早填写早报销，建议早完善SAP报销及报告。 （3）、以上规定自2xxx-1-7日开始执行。新发起出差必须严格按照此规定执行。已经出差不用再次申请，但出差结束后必须按规定写出差报告。 （文章二）：公司出差人员费用申请报销单 xxx公司出差人员费用申请报销单 单据编号： 报销人： 员工编号：填表日期： 所属部门： 本次报销的时间段后附单据张数： 财务审核金额 申请报销金额 1.请各位报销人员务必如实填写此申请表，如发现情况不实者，取消本次申请表上的所有费用申请，特请注意！ 2.请用黑色墨水及正楷字填写！ 3.本单据上不得出现涂改、修改等现象！ 4.违反上述规定的，公司有权退回重新填写！ 总经理： 会计： 部门负责人： 领款人： 以下有财务部填写： 该员工目前的暂借款： 本次归还金额：实际报销金额： （文章三）：出差申请表及出差报告 出差申请表 备注： （1）、所有职位出差必须填写《出差申请单》，报总经办（人力资源部备案）。 （2）、部门主管以上职位出差，原则上需总经理批准后方可出去，遇特殊情况除外。 （3）、员工出差报部门主管批准即可；但财务部需核实相关出差费用 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0e5c192d9989680203d8ce2f0066f5335b8167de.html