健全和完善内控管理制度 七、健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算，保障职能。 No.:00000000000002238第一，进一步建立健全财务管理制，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。 2007、2008年以来，我局先后制定了《差旅费管理暂行规定》、《财务报销审批办法》、《财务管理办法》《财务岗位职责规范》等一系列规章制度，进一步完善和加强财务的管理和监督。同时，对财务人员进行岗位细化，专人专责，行政会计和税收统计会计两分别，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平。 第二，加强规范监督财务支出报销程序，增强单位“一把手”监督财务力度。财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核，符合规定的报分管副局长签批，最后由单位“一把手”严格检查把关的管理模式，有效地把好财务支出关。第三，认真做好年度财务预算工作，严格按预算项目安排支出，做到有预算有安排，有项目有支出，把所有预算外收入列入预算内核算，把所有房租、固定资产清理、政府财务补助、政府奖励资金等收入全部计入预算内核算，不存在小金库，从而有效保障供给，服务于税收管理各个方面。第四，认真履行大宗物资政府集中采购的规定，成立了我局政府采购领导小组，加强对政府采购的领导。在我局大宗物资采购工作中，做到先上会，办好手续后，再由职能部分按政府集中采购的项目、单价，对象进行采购，从而做到了按章办事，按规程办理，没有出现违法操作。第五，加强固定资产管理。做到数字化管理，管理到人到位。固定资产从采购到使用。按规定申请，逐级审批、逐级登记、逐级管理，实行使用，管理责任制。做到“谁使用、谁负责、谁管理、谁监督”。a1 健全和完善内控管理制度 世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的 a2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2493b77fb2717fd5360cba1aa8114431b80d8e1d.html