工作检查流程(1) SOP撰写标准（通用） 1文档概述 目标分解是目标管理中的一部分，分解示意图如下： 2项目小组的建立 项目小组由行政部发起并组建，行政经理为项目组长，副组长由各部门推荐或上级指认，当组长临时有事不能参与检查工作时，副组长代替组长行使职责。组员由各部门抽派或指定，原则上部门主管为小组成员。小组架构关系图： 3操作步骤流程图 操作步骤示意表 4操作步骤说明 10检查计划20检查小组30检查对象/部门40检查内容50检查实施60结果/整改表70整改结果 流程：每月的第一天制定检查计划表，根据计划进行检查。检查小组要事前确立，并罗列检查项与检查标准。检查小组人员对检查项进行打分，不达标的部门或人员由组长制订整改方案，并按方案进度进行整改。 5各部门检查内容 1.开发部 a)进度：即按计划的开发进度；b)质量：代码的质与量； c)文档：开发文档与周边文档；d)测试：内测，是否有交叉测试； e)备份：定期备份源码与相关文档；f)管理：团队文化与规范管理；2.项目服务部 a)回款：是否达到预期的回款额；b)质量：服务的质量，是否有投诉； c)数量：服务的数量是否满足，不足时是否有主动服务；d)回访：回访的规划、内容、数量；e)测试：配合新开发的功能测试； f)需求：市场反馈的需求是否及时反馈给开发部。3.人力行政部 a)招聘：招聘进度是否按招聘计划表中进行；b)培训：新人的培训与企业级别的培训是否满足；c)文化：企业文化的建立是否有效与适用； d)环境：办公环境是否整洁，管理环境是否到位；e)绩效：绩效的达标率是否合适；f)其它：行政上的其它事务；4.业务部 a)回款：回款额是否达标； d)对手：竞争对手的市场策略、典型客户、手法、产品等是否全程掌握；e)培训：培训是否达标； 6附表《检查计划表》与《检查评分表》 1.1.检查计划表 晴川软件SOP文档 1.2.检查评分表检查人：日期： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2fb08b38c181e53a580216fc700abb68a882ad56.html