审计人员亲自前往获取第三方证据工作记录 被审计单位： 索引号： 财务报表截止日： 一、第三方证据获取的基本情况 证据名称 银行开户信息查询 证据提供单位名称 XXX银行（基本户开户银行） 获取证据地址 获取证据地址与证据提供单位对外披露地址是否相符 询证日期与时间 接待人员姓名/职位/工号 了解接待人员处理信息的 通常流程和处理人员 处理人员是否有足够的权限处理我们需要的信息 处理人员是否按照处理信息的正常流程认真处理我们所需信息 获取方式 □现场获取 □邮寄获取 二、被审计单位陪同人员情况及声明 陪同人员姓名： 职务： 我在此声明确认本人于 年 月 日（□上午 □下午）陪同审计人员 前往 （单位名称）获取 (证据名称)。我确认，上述第三方证据获取的基本情况属实，且在第三方证据获取的整个过程中，不存在与证据提供单位串通或其他任何舞弊的情况。 签字： 日期： 三、审计人员情况及声明 我在此声明确认本人于 年 月 日（□上午 □下午）（□独自 □与陪同人员）前往 （单位名称）获取 (证据名称)，□并现场由被询证单位人员将该证据面交本人 □该单位表示核实或完成调取工作后将邮寄本所。 本人认为，在整个过程中保持了对第三方证据的应有控制，未发现被审计单位和第三方证据提供单位串通舞弊的迹象，也未发现其他重大异常情况或风险。 签字： 日期： 四、相关索引 取得回函索引号 跟函证据索引号 提示： 审计人员亲自获取第三方证据均需对应编制本底稿，并附证据（获取单位处留影）。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/330d6d74b7daa58da0116c175f0e7cd1842518d8.html