职业健康安全管理体系工作分配表 /部门名称： 部门负责人： 审核员签名： 年 月 日 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规X 条款号 总要求 条文内容 组织应建立并保持职业健康安全管理体系. 第4章描述了对职业健康安全管理体系的要求. 检查内容和方法 通过审核最终判断.此处查相关根底信息资料是否齐全：1.地理位置示意图2.消防设施布置图3.主业务的工作流程图4.设备清单5.化学品清单〔前两项为独立办公区域必备,如各旗县、市局；后两项为必要时〕 工作分配 1管理者代表建立《管理手册》 结论 符合 不符合 4.2 职业健康安全方针 组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针,该方针应清楚说明职业健康安全总目标和改良职业健康安全绩效的承诺. 职业健康安全方针应：a>适合组织的职业健康安全风险的性质和规模； b>包括对持续改良的承诺；c>包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织承受的其他要求的承诺；d>形成文件,实施并保持；e>传达给所有的员工,使其认识各自的职业健康安全义务；f>可为相关方所获取；g>定期评审,以确保其与组织保持相关和适宜 1.抽查2位有代表性的普1.总经理编写《管理方针》 通员工〔关键岗位必查〕 询问： 职业健康安全方针的含义和各自的职业健康安全方面的义务； 2.查相关方获取的途径和证据〔本款可不开不符合〕 . GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规X 条款号 4.3 策划 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 条文内容 组织应建立并保持程序,以持续进展危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施.这些程序应包括： —常规和非常规活动；—所有接近工作场所的人员〔包括合同方人员和访问者〕的活动；—工作场所的设施〔无论由本组织提供还是由外界所提供〕.组织应确保在建立职业健康安全目标时,考虑这些风险评价的结果和控制的效果,将此信息形成文件并与时更新.组织的危险辨识和风险评估的方法应：—依据风险的X围、性质和时限性进展确定,以确保该方法是主动性的而不是被动性的. —规定风险分级,识别可通过4.3.3和4.3.4中规定的措施来消除或控制的风险；—与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；—与确定设施要求、识别培训需求和〔或〕开展运行控制提供输入信息；—规定对所要求的活动进展监视,以确保其与时有效的实施. 检查内容和方法 检查： 1.是否已建立经本部门领导批准的危险源清单〔含风险因素清单和重大风险因素清单〕； 交谈、巡视、判断： 2.重大危险源识别是否有遗漏； 3.相关因素变化时是否与时更新〔本次为首次内审,保存本款是为了防止以后内审缺项〕 4、程序文件 工作分配 结论 符合 不符合 法规和其他要求 组织应建立并保持程序,以识别和获得适用法规和其他职业健康安全要求. 组织应与时更新有关法规和其他要求的信询问、检查： 1.是否已建立获取法律与法规要求的渠道？ . 1.程序文件《法规管理程序》---体系 2.法规收集--管理部----结论：法律法规是否最 . GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规X 条款号 条文内容 息,并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方. 检查内容和方法 2.保存的法律和法规是否为最新版本？ 3.是否已将其要求传达给全体员工和其他相关方？ 询问、检查： 1.是否已针对其内部相关职能和层次,建立职业健康安全目标,并形成文件？ 职业健康安全危险源和风险并具体量化、指标是明确并可测量？ 工作分配 新版本 □是；□不是 3.《法律法规清单》编写 4、法律法规识别----管理部 5、法规适用条款清楚---各部门 结论：□已传达；□未传达 1.目标以文件化形式建立？ □已建立；□未建立 OHS危险源和风险并具体量化、指标是明确并可测量？ □是；□否 3.目标共 项 4.目标完成情况： 结论 符合 不符合 4.3.3 目标 组织应针对其内部各有关职能和层次,建立并保持形成文件的职业健康安全目标.如可行,目标宜予以量化.组织在建立和评审职业健康安全目标时,应考虑： ——法规和其他要求；——职业健康安全危险源和风险；——可选择的技术方案；——财务、运行和经营要求；——相关方的意见.目标应符合职业健康安全方针,包括对持续改良的承诺. 职业健康安全管理方案 组织应制定并保持职业健康安全管理方案,以实现其目标.方案应包含形成文件的：a>为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限；b>实现目标的方法和时间表.应定期并且在计划的时间间隔内对职业健康安全管理方案进展评审,必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进展修订. 对组织活动、设施和过程的职业健康安全风询问、检查： 1.公司制定的职业健康安全管理方案是否在按计划实施？ 2.有何困难？是否与时交流沟通？ 询问、检查： . 1.公司制定的职业健康安全管理方案 2.按计划实施情况 □已完成；□正在实施； □尚未完成,已对方案进展与时修订； □尚未完成,未对方案进展与时修订 4.4 1.组织架构图----管理者代表 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/34dc5cc09889680203d8ce2f0066f5335a81673d.html