5.企业内部控制制度调查问卷

时间:2022-12-06 22:42:24 阅读: 最新文章 文档下载
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5.企业内部控制制度调查问卷

企业内部控制制度调查问卷



索引号:19

委托单位名称 编制人 日期 会计期间 复核人 日期

是否建立 执行情况



不适用 很好 一般 不好

会计核算制度 成本核算制度 财务管理制度 现金管理制度 支票管理制度 费用开支标准及审批制度 发票管理制度 产品销售及劳务提供制度 存货采购、收、发、保管制





固定资产管理制度 内部审计制度











对被审核单位内部控制的评价:









本文来源:https://www.wddqw.com/doc/4215db7913661ed9ad51f01dc281e53a580251db.html