管理建议之一（PR审批流程） 问题点 ：手签PR与电子档签批并行 后果一 ：手签PR由申请部门交采购员A,A出PO采购，供应商送货一次；电子签批PR由采购经理分发给采购员B, B出PO采购，供应商又送货一次； 结果： 同一张PR出了两张PO，供应商送货两次，财务付款两次。 ----增加库存和增大资金支付 后果二 ：手签PR由申请部门交采购员A,A出PO采购，供应商送货一次；电子签批PR由采购经理分发给采购员B, B出PO采购，供应商不送货； 结果： 同一张PR出了两张PO，供应商送货一次，财务付款一次。 -------对库存和资金无影响 若财务和供应商熟，告知供应商采购B所出PO未有送货单，而供应商和收货部门熟，又可以补一张收货单。 结果：同一张PR出了两张PO，供应商送货一次，财务付款两次。 -------对库存无影响，资金流失 现状 ：采购每出完PO，就在系统里有记录，采购每次收到PR后，都要到系统里去查询该份PR是否已出过PO,这样就增加了采购的工作量，若是有人为疏忽，就会出现上述问题。 解决方案 ：总经理手签完PR后，由助理在PR的备注里注明“总经理于某月某日手签此PR”（我在E&M部时就做到）,在电子签批档里帮总经理APPROVE（商祺|）,同时留存总经理手签之PR待查。采购部必须在电子档里做事，不再以手签文件作出PO的依据。同时，系统必须能自动识别该份PR是否已出过PO. 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/42c64105bed5b9f3f90f1ce4.html