协议单位挂账月结操作流程 1. 建立相应协议AR账流程 ①点击“财务管理”→“应收账管理”，选择“协议公司”→“应收账细分”，点击“新增” ②填写“账户名称”→“公司名称”（注：已录入协议档案）→填写“最大额度”→选择“结束时间”→点击“确定”→完成创建AR账 输入账户名称（与协议同名） 输入协议单位名称 输入可挂账最大额度 输入AR账结束时间 点击“确定” 2. 相应客账消费挂协议AR账操作流程 ①相应客账中→“账务明细”中“入账”9100-AR账，相应需挂账金额 点击“入账” ②入账代码选择“9100-AR账”→输入金额→账户选择相应挂账协议AR账名称→点击“入账” 代码选择“9100-AR账”，输入需挂账金额 账户选择需挂账协议AR账名称 3. AR账核销操作流程 ①点击“财务管理”模块→选择“应收账管理”→选择“协议公司”→选择“应收账细分”→点击“相应协议AR账名称” ②进入核销账务页面→点击“核销”模块→选择“未核销”选项→核对金额→点击下拉菜单，选择“核销” ③打开核销页面→核对核销金额→选择结账付款形式，填写金额→点击“确定”按钮→完成核销 可输入优惠金额 核对核销金额 选择结账付款形式，填写金额 填写摘要 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/467124c2142ded630b1c59eef8c75fbfc77d94b1.html